1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsopgave / Doelstelling | eco cat | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | verschil | ||
Lasten | ||||||||
4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | ||||||||
4.1.01 Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen en aanbod voor wonen over het Drentse netwerk van steden en dorpen | ||||||||
Inkoop | 11.851 | 6.070 | 6.070 | 7.886 | -1.816 | |||
Subsidie | 1.250.732 | 942.773 | 1.095.141 | 1.001.100 | 94.041 | |||
totaal doelstelling | 1.262.583 | 948.843 | 1.101.211 | 1.008.986 | 92.225 | |||
4.1.02 Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe | ||||||||
Inkoop | 334.113 | 335.000 | 335.000 | 300.139 | 34.861 | |||
Subsidie | 397.035 | 600.000 | 1.276.630 | 1.282.250 | -5.620 | |||
totaal doelstelling | 731.148 | 935.000 | 1.611.630 | 1.582.389 | 29.241 | |||
4.1.03 Juiste functie op de juiste plek | ||||||||
Inkoop | 15.383 | 25.841 | 25.841 | 17.960 | 7.881 | |||
totaal doelstelling | 15.383 | 25.841 | 25.841 | 17.960 | 7.881 | |||
4.1.04 Bevorderen van binnensteden en dorpskernen met eigen karakteristieken | ||||||||
Subsidie | 7.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.250.000 | 750.000 | |||
totaal doelstelling | 7.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.250.000 | 750.000 | |||
totaal beleidsopgave | 9.009.114 | 6.909.684 | 8.738.682 | 7.859.335 | 879.347 | |||
4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | ||||||||
4.2.03 De zoetwatervoorz. voorziet in maatsch. gewenst voorzieningenniv. voor vold. en schoon zoetwater voor een, ook op lange term. Houdb., (klimaatbest.) econ. vitaal en ecologisch en humaan leefb. gebied | ||||||||
Inkoop | 607.050 | 846.076 | 535.050 | 560.050 | -25.000 | |||
totaal doelstelling | 607.050 | 846.076 | 535.050 | 560.050 | -25.000 | |||
totaal beleidsopgave | 607.050 | 846.076 | 535.050 | 560.050 | -25.000 | |||
4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | ||||||||
4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021 | ||||||||
Inkoop | 12.714.828 | 925.000 | 5.601.637 | 7.404.901 | -1.803.264 | |||
Toev. voorziening | 978.060 | 700.000 | 700.000 | 787.671 | -87.671 | |||
totaal doelstelling | 13.692.888 | 1.625.000 | 6.301.637 | 8.192.571 | -1.890.934 | |||
4.3.03 Het op peil houden van de scheepvaartskanalen en het afvoeren van water | ||||||||
Kapitaallasten | 38.245 | 38.245 | 38.245 | 38.245 | 0 | |||
Subsidie | 5.734 | 5.734 | 0 | 5.734 | ||||
totaal doelstelling | 38.245 | 43.979 | 43.979 | 38.245 | 5.734 | |||
4.3.04 Voldoen aan de EU richtlijn voor schoon en veilig zwemwater | ||||||||
Inkoop | 11.925 | 15.000 | 15.000 | 15.179 | -179 | |||
totaal doelstelling | 11.925 | 15.000 | 15.000 | 15.179 | -179 | |||
totaal beleidsopgave | 13.743.057 | 1.683.979 | 6.360.616 | 8.245.995 | -1.885.379 | |||
Totaal | 23.359.221 | 9.439.739 | 15.634.348 | 16.665.379 | -1.031.031 | |||
Baten | ||||||||
4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | ||||||||
4.2.02 De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040 op basis van een groei van de drinkwatervraag van 3% | ||||||||
Leges | -10.000 | -10.000 | -6.720 | -3.280 | ||||
totaal doelstelling | 0 | -10.000 | -10.000 | -6.720 | -3.280 | |||
totaal beleidsopgave | 0 | -10.000 | -10.000 | -6.720 | -3.280 | |||
4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | ||||||||
4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021 | ||||||||
Leges | -978.060 | -700.000 | -700.000 | -787.671 | 87.671 | |||
Ontv. bijdragen | -1.473.984 | 0 | -1.601.065 | -1.705.872 | 104.807 | |||
Ontv.subsidies | -10.265.673 | 0 | -2.595.715 | -3.828.481 | 1.232.766 | |||
totaal doelstelling | -12.717.717 | -700.000 | -4.896.780 | -6.322.024 | 1.425.244 | |||
4.3.04 Voldoen aan de EU richtlijn voor schoon en veilig zwemwater | ||||||||
Ontv.subsidies | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal beleidsopgave | -12.727.717 | -700.000 | -4.896.780 | -6.322.024 | 1.425.244 | |||
Totaal | -12.727.717 | -710.000 | -4.906.780 | -6.328.744 | 1.421.964 | |||
Saldo | 10.631.504 | 8.729.739 | 10.727.568 | 10.336.635 | 390.933 |
Vrij scherm programma 4
Toelichting | |
---|---|
Saldo Programma | 390.933 |
Bestemming resultaat reserves bij programma | |
Niet van toepassing | |
Totaal verrekend met reserves | 0 |
Resultaat programma na bestemming reserves | 390.933 |