Jaarverslag 2018

4: Ruimtelijk Drenthe

Programma 4 wat heeft het gekost

1

2

3

4

3-4

Beleidsopgave / Doelstelling

eco cat

Realisatie 2017

Primitieve begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

verschil

Lasten

4.1.01 Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen en aanbod voor wonen over het Drentse netwerk van steden en dorpen

Inkoop

11.851

6.070

6.070

7.886

-1.816

Subsidie

1.250.732

942.773

1.095.141

1.001.100

94.041

totaal doelstelling

1.262.583

948.843

1.101.211

1.008.986

92.225

4.1.02 Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe

Inkoop

334.113

335.000

335.000

300.139

34.861

Subsidie

397.035

600.000

1.276.630

1.282.250

-5.620

totaal doelstelling

731.148

935.000

1.611.630

1.582.389

29.241

4.1.03 Juiste functie op de juiste plek

Inkoop

15.383

25.841

25.841

17.960

7.881

totaal doelstelling

15.383

25.841

25.841

17.960

7.881

4.1.04 Bevorderen van binnensteden en dorpskernen met eigen karakteristieken

Subsidie

7.000.000

5.000.000

6.000.000

5.250.000

750.000

totaal doelstelling

7.000.000

5.000.000

6.000.000

5.250.000

750.000

4.2.03 De zoetwatervoorz. voorziet in maatsch. gewenst voorzieningenniv. voor vold. en schoon zoetwater voor een, ook op lange term. Houdb., (klimaatbest.) econ. vitaal en ecologisch en humaan leefb. gebied

Inkoop

607.050

846.076

535.050

560.050

-25.000

totaal doelstelling

607.050

846.076

535.050

560.050

-25.000

4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Inkoop

12.714.828

925.000

5.601.637

7.404.901

-1.803.264

Toev. voorziening

978.060

700.000

700.000

787.671

-87.671

totaal doelstelling

13.692.888

1.625.000

6.301.637

8.192.571

-1.890.934

4.3.03 Het op peil houden van de scheepvaartskanalen en het afvoeren van water

Kapitaallasten

38.245

38.245

38.245

38.245

0

Subsidie

5.734

5.734

0

5.734

totaal doelstelling

38.245

43.979

43.979

38.245

5.734

4.3.04 Voldoen aan de EU richtlijn voor schoon en veilig zwemwater

Inkoop

11.925

15.000

15.000

15.179

-179

totaal doelstelling

11.925

15.000

15.000

15.179

-179

Baten

4.2.02 De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040 op basis van een groei van de drinkwatervraag van 3%

Leges

-10.000

-10.000

-6.720

-3.280

totaal doelstelling

0

-10.000

-10.000

-6.720

-3.280

4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Leges

-978.060

-700.000

-700.000

-787.671

87.671

Ontv. bijdragen

-1.473.984

0

-1.601.065

-1.705.872

104.807

Ontv.subsidies

-10.265.673

0

-2.595.715

-3.828.481

1.232.766

totaal doelstelling

-12.717.717

-700.000

-4.896.780

-6.322.024

1.425.244

4.3.04 Voldoen aan de EU richtlijn voor schoon en veilig zwemwater

Ontv.subsidies

-10.000

0

0

0

0

totaal doelstelling

-10.000

0

0

0

0

Vrij scherm programma 4

Toelichting

Saldo Programma

390.933

Bestemming resultaat reserves bij programma

Niet van toepassing

Totaal verrekend met reserves

0

Lasten

Baten

ga terug