1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsopgave / Doelstelling | eco cat | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | verschil | ||
Lasten | ||||||||
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | ||||||||
5.1.01 Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, een uitstoot door energiegebruik van 3,0 Mton in 2020 (dit is 20% lager dan in 1990) | ||||||||
Inkoop | 1.272.918 | 2.000.000 | 2.304.128 | 1.829.924 | 474.204 | |||
Subsidie | 1.403.584 | 250.000 | 230.457 | -422.175 | 652.632 | |||
totaal doelstelling | 2.676.502 | 2.250.000 | 2.534.585 | 1.407.749 | 1.126.836 | |||
5.1.02 Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, het realiseren van 285,5 Megawatt opgesteld vermogen windenergie in het zoekgebied in 2020 | ||||||||
Inkoop | 272.171 | 550.000 | 194.997 | 115.701 | 79.296 | |||
Subsidie | 5.142 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | |||
totaal doelstelling | 277.313 | 600.000 | 244.997 | 115.701 | 129.296 | |||
5.1.03 Realisatie Expeditie Energieneutraal wonen | ||||||||
Inkoop | 1.121.592 | 1.000.000 | 1.107.529 | 1.000.242 | 107.287 | |||
Subsidie | 0 | 0 | -20.052 | 20.052 | ||||
totaal doelstelling | 1.121.592 | 1.000.000 | 1.107.529 | 980.190 | 127.339 | |||
totaal beleidsopgave | 4.075.408 | 3.850.000 | 3.887.111 | 2.503.640 | 1.383.471 | |||
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | ||||||||
5.2.01 Behoud en verbetering van de algemene milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en de kernkwaliteit rust (stilte en duisternis) in Drenthe | ||||||||
Inkoop | 65.820 | 350.000 | 444.180 | 335.435 | 108.745 | |||
totaal doelstelling | 65.820 | 350.000 | 444.180 | 335.435 | 108.745 | |||
5.2.02 Versterkt duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe | ||||||||
Inkoop | 77.535 | 100.000 | 100.000 | 64.057 | 35.943 | |||
Subsidie | 441.286 | 376.292 | 376.292 | 376.292 | 0 | |||
totaal doelstelling | 518.821 | 476.292 | 476.292 | 440.349 | 35.943 | |||
5.2.03 Voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid | ||||||||
Inkoop | 143.000 | 0 | 143.000 | 151.753 | -8.753 | |||
totaal doelstelling | 143.000 | 0 | 143.000 | 151.753 | -8.753 | |||
5.2.04 Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht | ||||||||
Inkoop | 212.318 | 395.035 | 395.035 | 159.481 | 235.554 | |||
Subsidie | 2.960.009 | 2.899.321 | 3.516.321 | 3.291.535 | 224.786 | |||
totaal doelstelling | 3.172.327 | 3.294.356 | 3.911.356 | 3.451.016 | 460.340 | |||
5.2.05 Een leefbaar en veilig Drenthe waarin regels worden nageleefd en waarin ruimte is voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies. | ||||||||
Inkoop | 35.926 | 89.449 | 60.101 | 66.915 | -6.814 | |||
totaal doelstelling | 35.926 | 89.449 | 60.101 | 66.915 | -6.814 | |||
totaal beleidsopgave | 3.935.894 | 4.210.097 | 5.034.929 | 4.445.468 | 589.461 | |||
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | ||||||||
5.3.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik | ||||||||
Inkoop | 194.013 | 180.000 | 180.000 | 135.926 | 44.074 | |||
totaal doelstelling | 194.013 | 180.000 | 180.000 | 135.926 | 44.074 | |||
5.3.02 Behoud van de kernkwaliteit aardkundige waarden (inclusief bodemarchief) | ||||||||
Inkoop | 27.765 | 20.000 | 20.000 | 12.696 | 7.304 | |||
totaal doelstelling | 27.765 | 20.000 | 20.000 | 12.696 | 7.304 | |||
5.3.05 Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma | ||||||||
Inkoop | 3.214.940 | 3.488.887 | 1.895.000 | 1.697.228 | 197.772 | |||
Subsidie | -47.733 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 3.167.207 | 3.738.887 | 1.895.000 | 1.697.228 | 197.772 | |||
totaal beleidsopgave | 3.388.986 | 3.938.887 | 2.095.000 | 1.845.849 | 249.151 | |||
Totaal | 11.400.287 | 11.998.984 | 11.017.040 | 8.794.957 | 2.222.083 | |||
Baten | ||||||||
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | ||||||||
5.1.02 Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, het realiseren van 285,5 Megawatt opgesteld vermogen windenergie in het zoekgebied in 2020 | ||||||||
Ontv. bijdragen | -33.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | -33.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal beleidsopgave | -33.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | ||||||||
5.2.02 Versterkt duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe | ||||||||
Ontv.subsidies | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.2.03 Voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid | ||||||||
Ontv. bijdragen | 0 | 0 | -11.454 | 11.454 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 0 | 0 | -11.454 | 11.454 | |||
5.2.04 Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht | ||||||||
Leges | -591 | -225.000 | -225.000 | 0 | -225.000 | |||
totaal doelstelling | -591 | -225.000 | -225.000 | 0 | -225.000 | |||
5.2.05 Een leefbaar en veilig Drenthe waarin regels worden nageleefd en waarin ruimte is voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies. | ||||||||
Ontv. bijdragen | -1.150 | 0 | 0 | -800 | 800 | |||
totaal doelstelling | -1.150 | 0 | 0 | -800 | 800 | |||
totaal beleidsopgave | -2.741 | -225.000 | -225.000 | -12.254 | -212.746 | |||
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | ||||||||
5.3.02 Behoud van de kernkwaliteit aardkundige waarden (inclusief bodemarchief) | ||||||||
Ontv. bijdragen | -5.000 | 0 | 0 | -4.500 | 4.500 | |||
totaal doelstelling | -5.000 | 0 | 0 | -4.500 | 4.500 | |||
5.3.04 Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen | ||||||||
Leges | -8.183 | -51.345 | -51.345 | -103.112 | 51.767 | |||
totaal doelstelling | -8.183 | -51.345 | -51.345 | -103.112 | 51.767 | |||
5.3.05 Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma | ||||||||
Ontv. bijdragen | -48.563 | 0 | -100.000 | -8.020 | -91.980 | |||
Ontv.subsidies | -270.427 | -250.000 | -327.300 | -285.486 | -41.814 | |||
totaal doelstelling | -318.990 | -250.000 | -427.300 | -293.506 | -133.794 | |||
totaal beleidsopgave | -332.173 | -301.345 | -478.645 | -401.117 | -77.528 | |||
Totaal | -368.743 | -526.345 | -703.645 | -413.371 | -290.274 | |||
Saldo | 11.031.544 | 11.472.639 | 10.313.395 | 8.381.585 | 1.931.810 | |||
Vrij scherm programma 5
Toelichting | |
|---|---|
Saldo Programma | 1.931.810 |
Bestemming resultaat reserves bij programma | |
Niet van toepasing | |
Totaal verrekend met reserves | 0 |
Resultaat programma na bestemming reserves | 1.931.810 |