1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsopgave / Doelstelling | eco cat | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | verschil | ||
Lasten | ||||||||
6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||||
6.1.01 De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed | ||||||||
Adm. boekingen | 0 | 0 | -3.394 | 3.394 | ||||
Inkoop | 483.974 | 550.000 | 704.076 | 743.239 | -39.163 | |||
Subsidie | 165.247 | 310.700 | 151.700 | 334.917 | -183.217 | |||
totaal doelstelling | 649.221 | 860.700 | 855.776 | 1.074.761 | -218.985 | |||
6.1.02 Belangrijke archeologische c.q. cultuurhistorische waarden van Drenthe zijn als onderligger gebruikt voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen | ||||||||
Subsidie | 158.999 | 238.500 | 300.747 | 255.791 | 44.956 | |||
totaal doelstelling | 158.999 | 238.500 | 300.747 | 255.791 | 44.956 | |||
6.1.03 Beter vestigingsklimaat-, woon-, en leefklimaat voor bedrijf en individu door (culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit) | ||||||||
Inkoop | 83.873 | 0 | 65.000 | 83.773 | -18.773 | |||
Subsidie | 1.845.161 | 1.675.776 | 1.624.442 | 1.574.811 | 49.631 | |||
totaal doelstelling | 1.929.034 | 1.675.776 | 1.689.442 | 1.658.584 | 30.858 | |||
6.1.04 Samen met gemeenten en uitvoeringspartners de zorg voor en kwaliteit van het cultureel erfgoed versterken | ||||||||
Inkoop | 49.508 | 45.000 | 45.000 | 48.176 | -3.176 | |||
totaal doelstelling | 49.508 | 45.000 | 45.000 | 48.176 | -3.176 | |||
6.1.05 Culturele investeringen | ||||||||
Inkoop | 99.817 | 0 | 515.000 | -97.000 | 612.000 | |||
Subsidie | 922.949 | 1.390.000 | 852.235 | 1.359.384 | -507.149 | |||
totaal doelstelling | 1.022.766 | 1.390.000 | 1.367.235 | 1.262.384 | 104.851 | |||
6.1.06 Doorontwikkeling Cultuurbeleid | ||||||||
Inkoop | 36.189 | 65.000 | 65.000 | 33.574 | 31.426 | |||
Subsidie | 117.000 | 117.000 | 112.067 | 4.933 | ||||
totaal doelstelling | 36.189 | 182.000 | 182.000 | 145.641 | 36.359 | |||
6.1.07 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten en beeldende kunsten | ||||||||
Inkoop | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidie | 2.017.716 | 1.988.077 | 2.084.742 | 2.110.837 | -26.095 | |||
totaal doelstelling | 2.017.853 | 1.988.077 | 2.084.742 | 2.110.837 | -26.095 | |||
totaal beleidsopgave | 5.863.569 | 6.380.053 | 6.524.942 | 6.556.174 | -31.232 | |||
6.2 Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen | ||||||||
6.2.01 Er wordt een actief netwerk voor het Drentse erfgoed onderhouden waarin kennisontwikkeling, overdracht van informatie en innovatie voor publiek centraal staan | ||||||||
Inkoop | 151.677 | 185.695 | 334.990 | 356.966 | -21.976 | |||
Subsidie | 474.660 | 422.692 | 279.397 | 279.397 | 0 | |||
totaal doelstelling | 626.337 | 608.387 | 614.387 | 636.363 | -21.976 | |||
6.2.02 Behouden en bevorderen van het gebruik van de Drentse streektaal | ||||||||
Subsidie | 358.278 | 433.330 | 433.330 | 429.830 | 3.500 | |||
totaal doelstelling | 358.278 | 433.330 | 433.330 | 429.830 | 3.500 | |||
6.2.03 Het aardkundig en cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaarder voor bezoekers | ||||||||
Subsidie | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | |||
totaal doelstelling | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | |||
totaal beleidsopgave | 1.109.615 | 1.166.717 | 1.172.717 | 1.191.193 | -18.476 | |||
6.3 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen | ||||||||
6.3.01 Op meer dan 90% van de Drentse basisscholen wordt cultuuronderwijs geborgd waarbij de vraag van de school centraal staat | ||||||||
Subsidie | 355.050 | 325.000 | 325.000 | 345.000 | -20.000 | |||
totaal doelstelling | 355.050 | 325.000 | 325.000 | 345.000 | -20.000 | |||
6.3.02 Bevorderen van toegankelijkheid van kunst- en cultuuruitingen, kennis, en informatie | ||||||||
Inkoop | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitaallasten | 564.201 | 564.201 | 564.201 | 564.201 | 0 | |||
Subsidie | 9.502.551 | 9.556.834 | 9.623.834 | 9.607.970 | 15.864 | |||
totaal doelstelling | 10.069.413 | 10.121.035 | 10.188.035 | 10.172.172 | 15.863 | |||
6.3.03 Effectiever en efficiënter cultuurbeleid op noordelijk landsdeelniveau | ||||||||
Subsidie | 151.517 | 100.000 | 150.000 | 151.517 | -1.517 | |||
totaal doelstelling | 151.517 | 100.000 | 150.000 | 151.517 | -1.517 | |||
6.3.04 Meer kunst en cultuuruitingen zijn verbonden aan maatschappelijke doelen | ||||||||
Subsidie | 527.410 | 650.000 | 575.000 | 533.899 | 41.101 | |||
totaal doelstelling | 527.410 | 650.000 | 575.000 | 533.899 | 41.101 | |||
totaal beleidsopgave | 11.103.390 | 11.196.035 | 11.238.035 | 11.202.587 | 35.448 | |||
Totaal | 18.076.574 | 18.742.805 | 18.935.694 | 18.949.955 | -14.261 | |||
Baten | ||||||||
6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||||
6.1.01 De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed | ||||||||
Ontv. bijdragen | 0 | 0 | -274 | 274 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 0 | 0 | -274 | 274 | |||
6.1.03 Beter vestigingsklimaat-, woon-, en leefklimaat voor bedrijf en individu door (culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit) | ||||||||
Ontv. bijdragen | -36.609 | 0 | -25.000 | -28.742 | 3.742 | |||
totaal doelstelling | -36.609 | 0 | -25.000 | -28.742 | 3.742 | |||
6.1.06 Doorontwikkeling Cultuurbeleid | ||||||||
Ontv. bijdragen | 0 | 0 | -5.000 | 5.000 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 5.000 | |||
totaal beleidsopgave | -36.609 | 0 | -25.000 | -34.015 | 9.015 | |||
6.3 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen | ||||||||
6.3.02 Bevorderen van toegankelijkheid van kunst- en cultuuruitingen, kennis, en informatie | ||||||||
Ontv. bijdragen | -1.292.184 | -1.335.180 | -1.311.564 | -1.311.564 | 0 | |||
Ontv.subsidies | 0 | 0 | -228.000 | 228.000 | ||||
totaal doelstelling | -1.292.184 | -1.335.180 | -1.311.564 | -1.539.564 | 228.000 | |||
totaal beleidsopgave | -1.292.184 | -1.335.180 | -1.311.564 | -1.539.564 | 228.000 | |||
Totaal | -1.328.793 | -1.335.180 | -1.336.564 | -1.573.579 | 237.015 | |||
Saldo | 16.747.781 | 17.407.625 | 17.599.130 | 17.376.375 | 222.755 |
Vrij scherm programma 6
Toelichting | |
---|---|
Saldo Programma | 222.755 |
Bestemming resultaat reserves bij programma | |
Niet van toepassing | |
Totaal verrekend met reserves | 0 |
Resultaat programma na bestemming reserves | 222.755 |