Beleidsopgave: 7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.140.297,-- .
De voornaamste afwijkingen betreffen:

7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness

Jong Leren Eten
In 2018 is via het Provinciefonds aan Drenthe een decentralisatie-uitkering toegekend van € 50.000,-- met het verzoek om dat bedrag extra ten goede te laten komen aan ‘voedseleducatie' of activiteiten die dat stimuleren. Daarvoor is in december 2018. een budget beschikbaar gesteld ter hoogte van de rijksuitkering die in de 8^e begrotingswijziging 2018 is verwerkt. Inmiddels zijn er uitvoeringsafspraken  (mandaat) gemaakt met IVN en is al een deel van het budget door IVN besteed. We stellen voor het restantbudget ad € 35.000,-- over te hevelen naar 2019 om de afgesproken activiteiten te kunnen voltooien.

Afwikkeling voorgaand boekjaar.
Door de afwikkeling van diverse inmiddels afgewikkelde verplichtingen resteerde een voordeel van € 49.300,--.

Versterking Landbouw en Agribusiness.
Er heeft een onderbesteding van €1.318.820-- plaatsgevonden op het budget voor Versterking van de landbouw agribusiness. Dit is ontstaan omdat een aantal openstellingen die voorzien waren voor 2018 niet volledig afgerond en dus beschikt zijn in 2018. Conform de afgesproken werkwijze betekent dit dat de lasten van deze openstelling doorschuiven naar 2019.Wij stellen voor het restant budget, onder saldering met de lagere Eu-bijdragen (POP3), over te hevelen naar 2019.

Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij.
Het bestedingsritme voor dit onderdeel wijkt af van de begroting. De lasten in 2018 zijn € 700.600,-- lager dan geraamd. We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2019. De provincie en partners hebben de ambitie uitgesproken in 2020 bij de top te horen van de grondgebonden melkveehouderij in Nederland. Dit lukt alleen als er in een versnelling van de verduurzaming wordt geïnvesteerd. Provinciale Staten hebben daartoe in 2017 binnen de Investeringsagenda € 5 miljoen uitgetrokken voor de ‘Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur’. Inmiddels is de ontwikkelagenda uitgewerkt. De strategie van de Ontwikkelagenda is gericht op de trits (1) inzicht verschaffen en plan van aanpak maken; (2) uitvoeren verduurzamingsacties; (3) belonen op prestaties. Tot nu toe hebben met de Ontwikkelagenda 50 melkveehouderijen een duurzaamheidsplan laten opstellen en kunnen inschrijven op een beloningsregeling. De Ambitie is dat in 2020 250 bedrijven beschikken over een duurzaamheidsplan en gebruikmaken van de uitvoeringsbijdrage en van de beloningsregeling. Inmiddels is de subsidieregeling ‘200 duurzaamheidsplannen melkveehouderij Drenthe’ vastgesteld waarbij voor 2019 en 2020 € 300.000,-- beschikbaar wordt gesteld. Verder is de subsidieregeling ’Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe’ vastgesteld en is voor 2019 en 2020 € 375.000,-- beschikbaar gesteld. Tenslotte is ook de subsidieregeling ‘Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe’ vastgesteld en is voor 2019 en 2020 € 1.500.000,-- beschikbaar.

Beleidsopgave: 7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.620.314,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

7.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)
De uitgaven voor de afwikkeling van oud ILG projecten  bedroegen € 580.195,-- ofwel € 142.915,-- minder dan begroot. Enerzijds bleven de uitgaven Prolander, voor met name het project Geelbroek, Roden Norg (uitfinanciering) en Peize module 2, € 380.336,-- achter bij de verwachtingen ten tijde van de 2e bestuursrapportage. Anderzijds was sprake van niet geplande uitgaven zoals de afwikkeling van POP2 € 175.400,--.

7.2.02 Behoud en herstel Flora en fauna
Soortenbescherming/Drenthe Kriebels
Het bevorderen van biodiversiteit met het project Drenthe-Kriebels komt voort uit een unaniem in 2016 door de Staten aangenomen motie. In een brief aan de Staten hebben GS aangegeven voor de motie gedurende vier jaar hiervoor 65.000 euro uit te zullen trekken ten laste van de reserve natuurbeleid. In 2018 zijn niet alle middelen besteed. We stellen voor om de niet bestede middelen in 2018 van € 35.466,-- te reserveren via de reserve natuurbeleid voor 2022. De subsidieregeling groene bewonersinitiatieven als zodanig is nog niet uitgewerkt. De regeling wordt naar verwachting in 2019 vast- en opengesteld en zal 4 jaar lopen. Verder zijn de projectonderdelen, vergroening schoolterreinen, kennisplatform en voorbeeldfunctie in 2018 gestart maar lopen nog door in 2019.

7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
Ontwikkelopgave Nieuwe Natuur.
De uitgaven voor de ontwikkelopgave nieuwe natuur bedroegen € 6.870.517,-- en zijn daarmee vrijwel gelijk aan de begroting. Binnen dit budget zijn wel een aantal grotere mee- en tegenvallers. Op een 4 tal projecten is in 2018 in financiële zin minder gerealiseerd dan begroot. Dit zijn Klimaatbuffer. Anserveld/Ootmaanlanden, Oostervoortsediep fase 3 ontwikkeling, Bargerveen – Schoonebeek, Over de Reest samen voor een totaal van € 459.540,--. Daar tegenover staat dat de provincie Gebiedsontwikkeling Oude Willem € 770.000,-- (prov autonoom) heeft betaald alsmede het DAW-project beekherstel de Branden € 550.000,-- (bijdrage rechtstreeks aan waterschap). De kosten van voorbereiding zijn niet afzonderlijk verantwoord terwijl zij wel voor €1.490.000,-- afzonderlijk waren begroot. Tenslotte zijn een aantal specifieke en vooraf niet begrote betalingen verricht waaronder Planvoorbereiding Noordma € 90.000,-- (bijdrage rechtstreeks aan initiatiefnemer), Boomhut XXL € 72.500,-- en de kosten Opening Schaapskooi € 25.000,--.

7.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland
Bij12 en andere uitvoeringskosten.

7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Programmatische aanpak stikstof (PAS).
De PAS uitgaven bedroegen € 6.186.750,-- in 2018. Dat is € 1.235.538,-- lager dan begroot. Voor € 264.225,-- heeft dit betrekking op de afboeking van een Subsidiebeschikking; Realisatie PAS Drenthe. Een bedrag van € 300.000,-- is per abuis geraamd en op het project Bargerveen is in 2018 € 670.000,-- minder uitgegeven dan voor 2018 was gepland. Het project Bargerveen is een groot project dat vol in uitvoering is. Bij verschillende bestekken schuiven relatief kleine onderdelen door naar 2019 waaronder een restant bestek Buffer Noord en een eindafrekening van een gemaal en een restant afrekening van de schaapskooi. Het totale project Bargerveen loopt volgens planning.

7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland
Aankooplasten grond
De lasten wegens aankopen en afwaardering naar natuurwaarde van grond (NNN) hebben de begroting met 2.252.921,-- overschreden. Twee onderdelen van de lasten hebben een bijzonder karakter. In het afgelopen jaar zijn de geldleningen die in het verleden (ILG periode) waren aangegaan bij het groenfonds, afgewikkeld. Het gaat om geldleningen die waren aangegaan voor de verwerving van ruilgronden in het kader van de Drentse Maat. Omdat deze ruilgrond reeds in ons bezit zijn(boekwaarde 0),en in de ILG periode niet als last waren verantwoord, moet dit als nog. De lasten voortvloeiende uit de aflossing van de Drentse Maatleningen bedragen € 1.636.514,-- en waren niet begroot. De tweede bijzondere last betreft de afboeking van ruilgronden naar natuurwaarde als gevolg van de nieuwe begrenzingen en uitbreiding van de NNN (1.000 Ha. exercitie). Deze afboeking bedroeg € 4.558.051,-- en was € 1.583.051,-- hoger dan begroot. Tenslotte zijn nog een drietal reguliere (geplande) grote verwervingen (nog) niet gerealiseerd (€  1.010.680,--) Zij zijn deels vervallen en deels schuiven ze door naar 2019.

Proceskosten grond
De proceskosten mbt. grond aan- en verkopen zijn € 260.368,-- lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door incidenteel lager onderhoud in 2018 met name ten aanzien van gebouwen.

7.2.09 Uitvoering Wet natuurbescherming
Er zijn minder vergunningaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming ontvangen dan verwacht.Het onderdeel soortenbescherming is een nieuwe bevoegdheid sinds 1 januari 2017 en vanwege gebrek aan ervaringscijfers is de schatting te hoog geweest. M.b.t. de aanvragen voor PAS-vergunningen zien we een afvlakking van het aantal aanvragen. Een en ander heeft geleid tot lagere kosten ad € 130.000,--

7.2.11 Agrarisch natuurbeheer en 7.2.12 Beheer Natuur en Landschap
De subsidies aan terreinbeheerders en agrariërs bedragen € 2.028.672,-- meer dan begroot. Dit wordt voor € 453.489,-- gedekt door hogere elfpo bijdragen (Zie baten). Een bedrag van € 1.079.499,-- is het gevolg van de overgang van kas naar verplichtingenbasis in 2015. De overgangsperiode is zes jaar. In 2018 is voor een bedrag van € 1.079.499,-- als extra last genomen. De overgangsperiode loopt parallel met de vernieuwing van de beheercontracten. De overige € 495.684,-- betreft meer subsidiebeschikkingen dan was begroot.

Beleidsopgave: 7.3 Dynamisch Drenthe

De totale afwijking betreft een voordeel € 172.008,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

7.3.01 Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht

Leader Zuidoost-Drenthe
Het beschikkingsproces van de 1^e openstelling 2018 van de subsidieregeling “Uitvoering van LEADER projecten Zuidoost Drenthe” is nog niet afgerond. Voorts is het totaal van de beschikkingen binnen de 2^e openstelling 2017 en de 1e openstelling 2018 afgerond en beschikt. Ca.€ 366.688,-- lager dan het subsidieplafond waarmee rekening was gehouden.
Het overgehouden bedrag binnen dit budget wordt gereserveerd in de reserve vitaal platteland en wordt in 2019 ingezet voor de dekking van de 2^e openstelling 2018.

De inkomsten zijn vanuit Europa (POP3) en de bijdrage uit de eu-cofinancieringsreserve zijn naar rato lager.

Leader Zuid West
In 2018 is het subsidieplafond voor de subsidieregeling “Uitvoering van LEADER projecten Zuidoost Drenthe” verhoogd. Dit kon omdat dit bedrag in voorgaande jaren is overgehouden en gereserveerd in de reserve vitaal platteland. De verhoging is niet in de begroting doorgevoerd. De budgetoverschrijding ad € 142.788,--  wordt ten laste van de reserve vitaal platteland gebracht.

De inkomsten zijn vanuit Europa (POP3), de bijdrage uit de eu-cofinancieringsreserve en de bijdragen vanuit andere budgetten (doorbelasting) zijn naar rato lager.

Beleidsopgave: 7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

De totale afwijking betreft een nadeel van € 468.628,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness

Versterking Landbouw en Agribusiness.
Omdat er een onderbesteding van € 1.318.820,-- heeft plaatsgevonden op de uitgaven voor Versterking van de landbouw agribusiness (zie ook 7.1 lasten) valt ook de dekking door Eu-subsididies (POP3), de onttrekking uit de reserve eu-cofinanciering en andere opbrengsten € 956.000,-- lager uit dan begroot.  Dit verschil wordt betrokken (gesaldeerd) in ons voorstel voor budgetoverheveling naar 2019. De overige € 465.757,-- betreft niet geraamde bijdragen van derden in versterking van de landbouwstructuur en bijdragen van Groningen en Friesland in Greendeals als onderdeel van versterking van de landbouw en agribusiness..

Beleidsopgave: 7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

De totale afwijking betreft een voordeel/nadeel van € 768.039,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
Ontwikkelopgave Nieuwe Natuur.
Door Prolander is € 199.938,-- meer binnengehaald als co-financiering door derden op Inrichtingsprojecten.

7.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland
Bijdrage RVO Technische bijstand.
Uitvoeringskosten mbt. POP3 kunnen deels worden gedekt door Europese subsidie technische bijstand. Het voordeel aan de inkomsten zijde bedraagt € 246.400,--

7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Programmatische uitgaven stikstof (PAS).
De inkomsten op PAS projecten bedragen € 101.163,-- minder dan begroot. De belangrijkste oorzaak is dat de uitgaven ook lager zijn uitgevallen en daarmee de pro rato dekking door derden.

7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland
Baten grondverkopen.
De baten wegens grondverkopen (opbrengst is hoger dan de boekwaarde) bedragen € 2.168.788,-- ofwel € 317.726,-- lager dan begroot.Een tweetal grote geplande verkopen van ruilgrond zijn nog niet gerealiseerd (nadeel € 367.720,--). Een derde is tegen een lager bedrag van eigenaar verwisseld (€ 190.000,--). Ook is een NNN perceel verkocht die niet was begroot € 149.516,--.

Tijdelijk beheer grondbezit.
In 2018 is voor de verpachting uitgegaan van marktconforme pachtprijzen terwijl uitgegaan was van reguliere langdurige pachten op basis van de regionorm. Dit vormt de belangrijkste verklaring voor de hogere baten van € 266.811,--.

7.2.09 Uitvoering Wet natuurbescherming
Minder inkomsten door minder vergunningaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming dan verwacht.Onderdeel soortenbescherming is nieuwe bevoegdheid sinds 1 januari 2017 en vanwege gebrek aan ervaringscijfers is de schatting te hoog geweest. M.b.t. de aanvragen voor PAS-vergunningen zien we een afvlakking van het aantal aanvragen. Lagere opbrengst € 69.400,--

7.2.11 Agrarisch natuurbeheer
Agrarisch natuurbeheer.
In de begroting is uitgegaan van een ELFPO bijdrage van 50% op het agrarisch natuurbeheer. Ook dit jaar is dit verhoogd naar 75% waardoor een voordeel ontstaat ten opzichte van de begroting van € 453.500,--.

Beleidsopgave: 7.3 Dynamisch Drenthe

De totale afwijking betreft een voordeel van € 81.988--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

7.3.01 Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht

Leader Zuidoost-Drenthe
Het beschikkingsproces van de 1^e openstelling 2018 van de subsidieregeling “Uitvoering van LEADER projecten Zuidoost Drenthe” is nog niet afgerond. Voorts is het totaal van de beschikkingen binnen de 2^e openstelling 2017 en de 1e openstelling van 2018 is afgerond en verantwoord  lager dan het subsidieplafond waarmee rekening was gehouden. Dit betekent dat de baten (matching) wegens eu-bijdrage (POP3) en de eu-cofinancieringsbijdrage uit onze reserve ook lager uitvallen ad  € 160.377,--. Dit wordt verrekend met de reserve vitaal platteland.

Leader Zuid West
In 2018 is het subsidieplafond voor de subsidieregeling “Uitvoering van LEADER projecten Zuidoost Drenthe” verhoogd. Dit kon omdat dit bedrag in voorgaande jaren is overgehouden en gereserveerd in de reserve vitaal platteland. De verhoging is niet in de begroting doorgevoerd. De extra uitgaven worden gedekt door extra inkomsten POP3 en eu-cofinanciering (Reserve) ad € 242.365,--. Dit wordt verrekend met de reserve vitaal platteland.