Programma | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil | Voordeel/ Nadeel |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 8.614.480 | 6.806.576 | 8.815.075 | 6.740.862 | 2.074.213 | V |
- waarin inbegrepen overhead | 306.644 | 330.880 | 330.880 | 250.879 | 80.001 | V |
2: Regionale economie | 21.246.733 | 19.545.023 | 23.412.521 | 21.668.761 | 1.743.760 | V |
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 59.432.738 | 63.676.338 | 67.215.019 | 63.014.486 | 4.200.533 | V |
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 23.359.221 | 9.439.739 | 15.634.348 | 16.665.379 | -1.031.031 | N |
5: Milieu, Energie & Bodem | 11.400.287 | 11.998.984 | 11.017.040 | 8.794.957 | 2.222.083 | V |
6: Cultuur | 18.076.574 | 18.742.805 | 18.935.694 | 18.949.955 | -14.261 | N |
7: Dynamiek in leefomgeving | 85.166.222 | 74.201.328 | 76.136.128 | 75.444.137 | 691.991 | V |
8: Middelen | 52.622.860 | 57.319.883 | 56.461.992 | 54.880.772 | 1.581.220 | V |
- waarin inbegrepen overhead | 26.522.889 | 28.444.546 | 33.655.089 | 29.732.882 | 3.922.207 | V |
Totaal Lasten | 279.919.115 | 261.730.676 | 277.627.817 | 266.159.309 | 11.468.508 | V |
Baten | ||||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 9.242 | 19.640 | 19.640 | 3.770 | -15.870 | N |
- waarin inbegrepen overhead | 0 | 7.640 | 7.640 | 0 | -7.640 | N |
2: Regionale economie | 144.380 | 32.200 | 3.983.595 | 3.636.751 | -346.844 | N |
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 5.518.376 | 9.136.750 | 12.035.341 | 15.236.798 | 3.201.457 | V |
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 12.727.717 | 710.000 | 4.906.780 | 6.328.744 | 1.421.964 | V |
5: Milieu, Energie & Bodem | 368.743 | 526.345 | 703.645 | 413.371 | -290.274 | N |
6: Cultuur | 1.328.793 | 1.335.180 | 1.336.564 | 1.573.579 | 237.015 | V |
7: Dynamiek in leefomgeving | 32.858.780 | 8.328.260 | 15.183.303 | 15.564.702 | 381.399 | V |
8: Middelen | 236.151.084 | 204.422.255 | 237.433.924 | 255.882.166 | 18.448.242 | V |
- waarin inbegrepen overhead | 4.363.741 | 3.022.220 | 4.092.923 | 5.786.003 | 1.693.080 | V |
- waarin inbegrepen algemene dekkingsmiddelen | 224.126.952 | 198.727.214 | 200.074.218 | 203.231.684 | 3.157.466 | V |
Totaal Baten | 289.107.115 | 224.510.630 | 275.602.792 | 298.639.881 | 23.037.089 | V |
Programma | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil | Voordeel/ Nadeel |
Recapitulatie | ||||||
Totaal Lasten (1) | 279.919.115 | 261.730.676 | 277.627.817 | 266.159.309 | 11.468.508 | V |
Totaal Baten (2) | 289.107.115 | 224.510.630 | 275.602.792 | 298.639.881 | 23.037.089 | V |
Bedrag van de heffing van de vennootschapsbelastingheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor mutaties in reserves (3=1-2) = Totaal saldo van baten en lasten | 9.188.000 | -37.220.046 | -2.025.025 | 32.480.573 | 34.505.598 | V |
Begrote stortingen in reserves (4) | 103.908.096 | 17.976.125 | 111.920.986 | 111.920.986 | 0 | |
Begrote onttrekkingen aan reserves (5) | 116.363.971 | 55.196.171 | 113.946.011 | 113.946.011 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves begroot (6=4-5) | 12.455.875 | 37.220.046 | 2.025.025 | 2.025.025 | 0 | |
Resultaat na begrote mutaties reserves (7=3+6) = Gerealiseerd resultaat | 21.643.875 | 0 | 0 | 34.505.598 | 34.505.598 | V |
Stortingen in reserves niet begroot (8) | 22.713.342 | 26.105.780 | -26.105.780 | N | ||
Onttrekkingen aan reserves niet begroot (9) | -10.118.625 | -4.348.757 | 4.348.757 | V | ||
Per saldo mutaties reserves niet begroot (10=8-9) | 12.594.717 | 0 | 0 | 21.757.023 | -21.757.023 | N |
Per saldo mutaties reserves (11=6+10) | -138.842 | 37.220.046 | 2.025.025 | -19.731.998 | -21.757.023 | N |
Resultaat na verrekening met reserves (12=3+11) | 9.049.158 | 0 | 0 | -12.748.575 | 12.748.575 | V |