Op grond van artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het vanaf jaarrekening 2017 verplicht een totaaloverzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen, net zoals dat ook bij de Begroting 2018 is opgenomen. Ook het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld is onderdeel van deze informatie.
Realisatie taakveld naar programma's
Taakveld / programma | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
0.1 Uitkering provinciefonds | |||||
8: Middelen | -164.827.433 | -140.279.090 | -139.654.998 | -142.461.833 | 2.806.835 |
Totaal taakveld | -164.827.433 | -140.279.090 | -139.654.998 | -142.461.833 | 2.806.835 |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | |||||
8: Middelen | -56.345.997 | -55.885.000 | -57.635.000 | -57.727.460 | 92.460 |
Totaal taakveld | -56.345.997 | -55.885.000 | -57.635.000 | -57.727.460 | 92.460 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | |||||
8: Middelen | -3.171.121 | -2.670.321 | -2.562.091 | -2.338.358 | -223.733 |
Totaal taakveld | -3.171.121 | -2.670.321 | -2.562.091 | -2.338.358 | -223.733 |
0.4 Deelnemingen | |||||
8: Middelen | -2.932.568 | -2.523.124 | -2.644.220 | -2.942.391 | 298.171 |
Totaal taakveld | -2.932.568 | -2.523.124 | -2.644.220 | -2.942.391 | 298.171 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | |||||
8: Middelen | -4.051.748 | 631.000 | -30.546.192 | -42.650.188 | 12.103.996 |
Totaal taakveld | -4.051.748 | 631.000 | -30.546.192 | -42.650.188 | 12.103.996 |
0.6 Overhead | |||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 306.644 | 323.240 | 323.240 | 250.879 | 72.361 |
8: Middelen | 22.159.148 | 25.422.326 | 29.562.166 | 23.946.879 | 5.615.287 |
Totaal taakveld | 22.465.792 | 25.745.566 | 29.885.406 | 24.197.757 | 5.687.649 |
0.9 Resultaat | |||||
8: Middelen | 2.133.179 | -834.333 | -834.333 | ||
Totaal taakveld | 2.133.179 | -834.333 | -834.333 | ||
1.1 Provinciale Staten | |||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 998.646 | 1.009.043 | 1.064.043 | 838.102 | 225.941 |
8: Middelen | 1.246.974 | 1.278.411 | 1.279.891 | 1.275.844 | 4.047 |
Totaal taakveld | 2.245.620 | 2.287.454 | 2.343.934 | 2.113.946 | 229.988 |
1.2 Gedeputeerde Staten | |||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 861.015 | 912.624 | 812.624 | 1.028.929 | -216.305 |
8: Middelen | 1.408.940 | 1.464.707 | 816.452 | 769.805 | 46.647 |
Totaal taakveld | 2.269.955 | 2.377.331 | 1.629.076 | 1.798.733 | -169.657 |
1.3 Kabinetszaken | |||||
8: Middelen | 348.071 | 346.970 | 1.101 | ||
Totaal taakveld | 348.071 | 346.970 | 1.101 | ||
1.4 Bestuurlijke organisatie | |||||
8: Middelen | 1.045.562 | 1.061.027 | 960.814 | 957.776 | 3.038 |
Totaal taakveld | 1.045.562 | 1.061.027 | 960.814 | 957.776 | 3.038 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | |||||
8: Middelen | 299.415 | 303.843 | 246.785 | 246.005 | 780 |
Totaal taakveld | 299.415 | 303.843 | 246.785 | 246.005 | 780 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | |||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 15.000 | 22.492 | 22.492 | 15.232 | 7.260 |
8: Middelen | 444.212 | 442.807 | 1.405 | ||
Totaal taakveld | 15.000 | 22.492 | 466.704 | 458.040 | 8.664 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | |||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 1.098.462 | 1.419.537 | 1.831.168 | 1.792.755 | 38.413 |
8: Middelen | 1.254.166 | 1.272.716 | 735.014 | 732.690 | 2.324 |
Totaal taakveld | 2.352.629 | 2.692.253 | 2.566.182 | 2.525.445 | 40.738 |
2.1 Landwegen | |||||
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 23.274.517 | 13.925.999 | 9.881.762 | 5.823.458 | 4.058.304 |
8: Middelen | 4.171.081 | 4.232.773 | 3.252.258 | 3.241.974 | 10.284 |
Totaal taakveld | 27.445.599 | 18.158.772 | 13.134.020 | 9.065.431 | 4.068.589 |
2.2 Waterwegen | |||||
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | -777.038 | -487.214 | -882.457 | -547.094 | -335.363 |
8: Middelen | 1.496.239 | 1.518.369 | 1.203.486 | 1.146.784 | 56.702 |
Totaal taakveld | 719.201 | 1.031.155 | 321.029 | 599.690 | -278.661 |
2.3 Openbaar vervoer | |||||
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 29.599.174 | 37.236.913 | 43.339.102 | 40.625.811 | 2.713.291 |
8: Middelen | 814.992 | 827.045 | 426.847 | 425.497 | 1.350 |
Totaal taakveld | 30.414.166 | 38.063.958 | 43.765.949 | 41.051.308 | 2.714.641 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | |||||
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 1.064.708 | 1.063.890 | 1.841.271 | 1.761.256 | 80.015 |
8: Middelen | 1.089.162 | 1.105.271 | 172.749 | 172.203 | 546 |
Totaal taakveld | 2.153.871 | 2.169.161 | 2.014.020 | 1.933.459 | 80.561 |
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | |||||
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 38.245 | 43.979 | 43.979 | 38.245 | 5.734 |
8: Middelen | 413.999 | 420.122 | |||
Totaal taakveld | 452.243 | 464.101 | 43.979 | 38.245 | 5.734 |
3.3 Kwantiteit grondwater | |||||
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 700.237 | 946.076 | 635.050 | 651.992 | -16.942 |
8: Middelen | 150.460 | 152.685 | 778.515 | 776.053 | 2.462 |
Totaal taakveld | 850.697 | 1.098.761 | 1.413.565 | 1.428.045 | -14.480 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | |||||
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 883.909 | 830.000 | 1.309.857 | 1.787.064 | -477.207 |
8: Middelen | 316.710 | 321.394 | 312.594 | 311.606 | 989 |
Totaal taakveld | 1.200.619 | 1.151.394 | 1.622.451 | 2.098.669 | -476.218 |
3.5 Kwaliteit grondwater | |||||
8: Middelen | 208.972 | 212.062 | 16.452 | 16.400 | 52 |
Totaal taakveld | 208.972 | 212.062 | 16.452 | 16.400 | 52 |
4.1 Bodembescherming | |||||
5: Milieu, Energie & Bodem | 3.064.996 | 3.688.887 | 1.667.700 | 1.547.843 | 119.857 |
8: Middelen | 230.706 | 234.117 | 366.064 | 364.906 | 1.158 |
Totaal taakveld | 3.295.702 | 3.923.004 | 2.033.764 | 1.912.750 | 121.014 |
4.2 Luchtverontreiniging | |||||
8: Middelen | 41.131 | 41.001 | 130 | ||
Totaal taakveld | 41.131 | 41.001 | 130 | ||
4.3 Geluidhinder | |||||
8: Middelen | 41.131 | 41.001 | 130 | ||
Totaal taakveld | 41.131 | 41.001 | 130 | ||
4.4 Vergunningverlening en handhaving | |||||
5: Milieu, Energie & Bodem | 3.206.512 | 3.158.805 | 3.746.457 | 3.517.131 | 229.326 |
8: Middelen | 593.481 | 602.258 | 318.081 | 317.075 | 1.006 |
Totaal taakveld | 3.799.993 | 3.761.063 | 4.064.538 | 3.834.206 | 230.332 |
4.5 Ontgronding | |||||
5: Milieu, Energie & Bodem | -8.183 | -51.345 | -51.345 | -103.112 | 51.767 |
8: Middelen | 217.331 | 220.545 | 205.654 | 205.004 | 650 |
Totaal taakveld | 209.148 | 169.200 | 154.309 | 101.892 | 52.417 |
4.6 Duurzaamheid | |||||
5: Milieu, Energie & Bodem | 4.041.578 | 3.850.000 | 3.887.111 | 2.503.640 | 1.383.471 |
8: Middelen | 1.508.276 | 1.530.584 | 1.316.513 | 1.312.350 | 4.163 |
Totaal taakveld | 5.549.854 | 5.380.584 | 5.203.624 | 3.815.990 | 1.387.634 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | |||||
5: Milieu, Energie & Bodem | 726.641 | 826.292 | 1.063.472 | 916.082 | 147.390 |
8: Middelen | 415.270 | 421.411 | 494.713 | 493.149 | 1.564 |
Totaal taakveld | 1.141.911 | 1.247.703 | 1.558.185 | 1.409.231 | 148.954 |
5.1 Natuurontwikkeling | |||||
7: Dynamiek in leefomgeving | 8.426.697 | 27.973.945 | 29.322.715 | 30.029.906 | -707.191 |
8: Middelen | 898.581 | 911.871 | 2.585.170 | 2.576.995 | 8.175 |
Totaal taakveld | 9.325.278 | 28.885.816 | 31.907.885 | 32.606.901 | -699.016 |
5.2 Beheer natuurgebieden | |||||
7: Dynamiek in leefomgeving | 30.874.119 | 29.151.860 | 23.727.739 | 23.885.809 | -158.070 |
8: Middelen | 1.082.249 | 1.098.255 | 880.519 | 877.735 | 2.784 |
Totaal taakveld | 31.956.368 | 30.250.115 | 24.608.258 | 24.763.543 | -155.285 |
5.3 Beheer flora en fauna | |||||
7: Dynamiek in leefomgeving | 195.156 | 175.000 | 240.000 | 227.014 | 12.986 |
8: Middelen | 1.376.197 | 1.396.550 | 69.240 | 69.021 | 219 |
Totaal taakveld | 1.571.353 | 1.571.550 | 309.240 | 296.035 | 13.205 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | |||||
7: Dynamiek in leefomgeving | 2.631.540 | 2.826.949 | 2.826.949 | 1.155.280 | 1.671.669 |
8: Middelen | 434.662 | 441.091 | 522.361 | 520.709 | 1.652 |
Totaal taakveld | 3.066.202 | 3.268.040 | 3.349.310 | 1.675.989 | 1.673.321 |
6.3 Kennis en innovatie | |||||
2: Regionale economie | 5.542.656 | 3.510.000 | 1.749.232 | 1.771.610 | -22.378 |
8: Middelen | 474.140 | 481.153 | 642.833 | 640.800 | 2.033 |
Totaal taakveld | 6.016.796 | 3.991.153 | 2.392.065 | 2.412.410 | -20.345 |
6.4 Recreatie en toerisme | |||||
2: Regionale economie | 6.067.587 | 5.681.769 | 6.012.727 | 5.347.685 | 665.042 |
8: Middelen | 533.805 | 541.702 | 701.691 | 699.472 | 2.219 |
Totaal taakveld | 6.601.392 | 6.223.471 | 6.714.418 | 6.047.157 | 667.261 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 5.325.470 | 3.100.000 | 4.741.868 | 2.811.195 | 1.930.673 |
2: Regionale economie | 9.492.110 | 10.321.054 | 11.666.967 | 10.912.716 | 754.251 |
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 753.000 | 2.800.000 | 1.000.000 | 114.257 | 885.743 |
8: Middelen | 1.217.614 | 1.235.622 | 1.241.104 | 1.237.179 | 3.925 |
Totaal taakveld | 16.788.194 | 17.456.676 | 18.649.939 | 15.075.347 | 3.574.592 |
7.1 Cultuur | |||||
6: Cultuur | 13.595.279 | 14.295.545 | 14.420.050 | 14.414.669 | 5.381 |
8: Middelen | 963.600 | 977.852 | 1.396.801 | 1.392.384 | 4.417 |
Totaal taakveld | 14.558.880 | 15.273.397 | 15.816.851 | 15.807.053 | 9.798 |
7.2 Maatschappij | |||||
6: Cultuur | 3.152.501 | 3.112.080 | 3.179.080 | 2.961.706 | 217.374 |
7: Dynamiek in leefomgeving | 5.120.528 | 5.682.814 | 4.772.922 | 4.517.043 | 255.879 |
8: Middelen | 651.299 | 660.932 | 254.188 | 253.384 | 804 |
Totaal taakveld | 8.924.329 | 9.455.826 | 8.206.190 | 7.732.133 | 474.057 |
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | |||||
7: Dynamiek in leefomgeving | 5.059.401 | 62.500 | 62.500 | 64.383 | -1.883 |
Totaal taakveld | 5.059.401 | 62.500 | 62.500 | 64.383 | -1.883 |
8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 2.013.263 | 1.903.614 | 2.580.244 | 2.537.081 | 43.163 |
8: Middelen | 764.838 | 776.150 | 693.284 | 691.092 | 2.192 |
Totaal taakveld | 2.778.100 | 2.679.764 | 3.273.528 | 3.228.172 | 45.356 |
8.2 Volkshuisvesting | |||||
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | -4.149 | 6.070 | 158.438 | 72.254 | 86.184 |
8: Middelen | 142.100 | 144.202 | 143.958 | 143.503 | 455 |
Totaal taakveld | 137.951 | 150.272 | 302.396 | 215.757 | 86.639 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | |||||
8: Middelen | 142.100 | 144.202 | 143.958 | 143.503 | 455 |
Totaal taakveld | 142.100 | 144.202 | 143.958 | 143.503 | 455 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | |||||
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 7.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.250.000 | 750.000 |
8: Middelen | 78.574 | 79.736 | 290.202 | 289.284 | 918 |
Totaal taakveld | 7.078.574 | 5.079.736 | 6.290.202 | 5.539.284 | 750.918 |
Totaal | -9.188.001 | 37.220.046 | 2.025.025 | -32.480.573 | 34.505.598 |
Realisatie speerpunten/programma's naar taakvelden
Speerpunt / programma / taakveld | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 20018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Speerpunt: 1. Samenwerkend Drenthe | |||||
Programma: 1. Kwaliteit openbaar bestuur | |||||
Taakveld: 0.6 Overhead | |||||
Lasten | 306.644 | 330.880 | 330.880 | 250.879 | 80.001 |
Baten | -7.640 | -7.640 | -7.640 | ||
Totaal taakveld | 306.644 | 323.240 | 323.240 | 250.879 | 72.361 |
Taakveld: 1.1 Provinciale Staten | |||||
Lasten | 998.646 | 1.009.043 | 1.064.043 | 838.102 | 225.941 |
Totaal taakveld | 998.646 | 1.009.043 | 1.064.043 | 838.102 | 225.941 |
Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten | |||||
Lasten | 864.257 | 924.624 | 824.624 | 1.032.698 | -208.074 |
Baten | -3.242 | -12.000 | -12.000 | -3.770 | -8.230 |
Totaal taakveld | 861.015 | 912.624 | 812.624 | 1.028.929 | -216.305 |
Taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid | |||||
Lasten | 15.000 | 22.492 | 22.492 | 15.232 | 7.260 |
Totaal taakveld | 15.000 | 22.492 | 22.492 | 15.232 | 7.260 |
Taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 1.104.462 | 1.419.537 | 1.831.168 | 1.792.755 | 38.413 |
Baten | -6.000 | ||||
Totaal taakveld | 1.098.462 | 1.419.537 | 1.831.168 | 1.792.755 | 38.413 |
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 5.325.470 | 3.100.000 | 4.741.868 | 2.811.195 | 1.930.673 |
Totaal taakveld | 5.325.470 | 3.100.000 | 4.741.868 | 2.811.195 | 1.930.673 |
Totaal Programma | 8.605.238 | 6.786.936 | 8.795.435 | 6.737.092 | 2.058.343 |
Totaal speerpunt | 8.605.238 | 6.786.936 | 8.795.435 | 6.737.092 | 2.058.343 |
Speerpunt / programma / taakveld | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 20018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil |
Speerpunt: 2: Economisch Drenthe | |||||
Programma: 2: Regionale economie | |||||
Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie | |||||
Lasten | 5.548.853 | 3.510.000 | 2.395.627 | 2.318.612 | 77.015 |
Baten | -6.197 | -646.395 | -547.003 | -99.392 | |
Totaal taakveld | 5.542.656 | 3.510.000 | 1.749.232 | 1.771.610 | -22.378 |
Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme | |||||
Lasten | 6.167.587 | 5.681.769 | 6.012.727 | 5.347.685 | 665.042 |
Baten | -100.000 | ||||
Totaal taakveld | 6.067.587 | 5.681.769 | 6.012.727 | 5.347.685 | 665.042 |
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 9.530.293 | 10.353.254 | 15.004.167 | 14.002.464 | 1.001.703 |
Baten | -38.183 | -32.200 | -3.337.200 | -3.089.748 | -247.452 |
Totaal taakveld | 9.492.110 | 10.321.054 | 11.666.967 | 10.912.716 | 754.251 |
Totaal Programma | 21.102.352 | 19.512.823 | 19.428.926 | 18.032.011 | 1.396.915 |
Totaal speerpunt | 21.102.352 | 19.512.823 | 19.428.926 | 18.032.011 | 1.396.915 |
Speerpunt / programma / taakveld | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 20018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil |
Speerpunt: 3: Bereikbaar Drenthe | |||||
Programma: 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | |||||
Taakveld: 2.1 Landwegen | |||||
Lasten | 23.707.624 | 18.025.874 | 15.953.978 | 15.146.246 | 807.732 |
Baten | -433.106 | -4.099.875 | -6.072.216 | -9.322.788 | 3.250.572 |
Totaal taakveld | 23.274.517 | 13.925.999 | 9.881.762 | 5.823.458 | 4.058.304 |
Taakveld: 2.2 Waterwegen | |||||
Lasten | 4.298.382 | 4.532.161 | 5.063.168 | 5.273.048 | -209.880 |
Baten | -5.075.420 | -5.019.375 | -5.945.625 | -5.820.142 | -125.483 |
Totaal taakveld | -777.038 | -487.214 | -882.457 | -547.094 | -335.363 |
Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer | |||||
Lasten | 29.599.174 | 37.236.913 | 43.339.102 | 40.625.811 | 2.713.291 |
Totaal taakveld | 29.599.174 | 37.236.913 | 43.339.102 | 40.625.811 | 2.713.291 |
Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 1.074.559 | 1.081.390 | 1.858.771 | 1.855.124 | 3.647 |
Baten | -9.850 | -17.500 | -17.500 | -93.868 | 76.368 |
Totaal taakveld | 1.064.708 | 1.063.890 | 1.841.271 | 1.761.256 | 80.015 |
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 753.000 | 2.800.000 | 1.000.000 | 114.257 | 885.743 |
Totaal taakveld | 753.000 | 2.800.000 | 1.000.000 | 114.257 | 885.743 |
Totaal Programma | 53.914.362 | 54.539.588 | 55.179.678 | 47.777.688 | 7.401.990 |
Totaal speerpunt | 53.914.362 | 54.539.588 | 55.179.678 | 47.777.688 | 7.401.990 |
Speerpunt / programma / taakveld | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 20018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil |
Speerpunt: 4: Ruimtelijk Drenthe | |||||
Programma: 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | |||||
Taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | |||||
Lasten | 38.245 | 43.979 | 43.979 | 38.245 | 5.734 |
Totaal taakveld | 38.245 | 43.979 | 43.979 | 38.245 | 5.734 |
Taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater | |||||
Lasten | 1.678.296 | 1.656.076 | 1.366.050 | 1.467.383 | -101.333 |
Baten | -978.060 | -710.000 | -731.000 | -815.391 | 84.391 |
Totaal taakveld | 700.237 | 946.076 | 635.050 | 651.992 | -16.942 |
Taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | |||||
Lasten | 12.633.566 | 830.000 | 5.485.637 | 7.300.417 | -1.814.780 |
Baten | -11.749.657 | -4.175.780 | -5.513.353 | 1.337.573 | |
Totaal taakveld | 883.909 | 830.000 | 1.309.857 | 1.787.064 | -477.207 |
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
Lasten | 2.013.263 | 1.903.614 | 2.580.244 | 2.537.081 | 43.163 |
Totaal taakveld | 2.013.263 | 1.903.614 | 2.580.244 | 2.537.081 | 43.163 |
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting | |||||
Lasten | -4.149 | 6.070 | 158.438 | 72.254 | 86.184 |
Totaal taakveld | -4.149 | 6.070 | 158.438 | 72.254 | 86.184 |
Taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 7.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.250.000 | 750.000 |
Totaal taakveld | 7.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.250.000 | 750.000 |
Totaal Programma | 10.631.504 | 8.729.739 | 10.727.568 | 10.336.635 | 390.933 |
Programma: 5: Milieu, Energie & Bodem | |||||
Taakveld: 4.1 Bodembescherming | |||||
Lasten | 3.388.986 | 3.938.887 | 2.095.000 | 1.845.849 | 249.151 |
Baten | -323.990 | -250.000 | -427.300 | -298.006 | -129.294 |
Totaal taakveld | 3.064.996 | 3.688.887 | 1.667.700 | 1.547.843 | 119.857 |
Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving | |||||
Lasten | 3.208.253 | 3.383.805 | 3.971.457 | 3.517.931 | 453.526 |
Baten | -1.741 | -225.000 | -225.000 | -800 | -224.200 |
Totaal taakveld | 3.206.512 | 3.158.805 | 3.746.457 | 3.517.131 | 229.326 |
Taakveld: 4.5 Ontgronding | |||||
Baten | -8.183 | -51.345 | -51.345 | -103.112 | 51.767 |
Totaal taakveld | -8.183 | -51.345 | -51.345 | -103.112 | 51.767 |
Taakveld: 4.6 Duurzaamheid | |||||
Lasten | 4.075.408 | 3.850.000 | 3.887.111 | 2.503.640 | 1.383.471 |
Baten | -33.829 | ||||
Totaal taakveld | 4.041.578 | 3.850.000 | 3.887.111 | 2.503.640 | 1.383.471 |
Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 727.641 | 826.292 | 1.063.472 | 927.536 | 135.936 |
Baten | -1.000 | -11.454 | 11.454 | ||
Totaal taakveld | 726.641 | 826.292 | 1.063.472 | 916.082 | 147.390 |
Totaal Programma | 11.031.544 | 11.472.639 | 10.313.395 | 8.381.585 | 1.931.810 |
Totaal speerpunt | 21.663.049 | 20.202.378 | 21.040.963 | 18.718.221 | 2.322.742 |
Speerpunt / programma / taakveld | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 20018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil |
Speerpunt: 5: Energiek Drenthe | |||||
Programma: 6: Cultuur | |||||
Taakveld: 7.1 Cultuur | |||||
Lasten | 14.924.073 | 15.630.725 | 15.756.614 | 15.760.248 | -3.634 |
Baten | -1.328.793 | -1.335.180 | -1.336.564 | -1.345.579 | 9.015 |
Totaal taakveld | 13.595.279 | 14.295.545 | 14.420.050 | 14.414.669 | 5.381 |
Taakveld: 7.2 Maatschappij | |||||
Lasten | 3.152.501 | 3.112.080 | 3.179.080 | 3.189.706 | -10.626 |
Baten | -228.000 | 228.000 | |||
Totaal taakveld | 3.152.501 | 3.112.080 | 3.179.080 | 2.961.706 | 217.374 |
Totaal Programma | 16.747.781 | 17.407.625 | 17.599.130 | 17.376.375 | 222.755 |
Programma: 7: Dynamiek in leefomgeving | |||||
Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling | |||||
Lasten | 22.266.615 | 34.250.151 | 34.688.285 | 35.548.149 | -859.864 |
Baten | -13.839.918 | -6.276.206 | -5.365.570 | -5.518.243 | 152.673 |
Totaal taakveld | 8.426.697 | 27.973.945 | 29.322.715 | 30.029.906 | -707.191 |
Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden | |||||
Lasten | 36.293.014 | 31.103.914 | 27.656.230 | 28.429.666 | -773.436 |
Baten | -5.418.895 | -1.952.054 | -3.928.491 | -4.543.857 | 615.366 |
Totaal taakveld | 30.874.119 | 29.151.860 | 23.727.739 | 23.885.809 | -158.070 |
Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna | |||||
Lasten | 195.156 | 175.000 | 240.000 | 227.014 | 12.986 |
Totaal taakveld | 195.156 | 175.000 | 240.000 | 227.014 | 12.986 |
Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden | |||||
Lasten | 12.679.622 | 2.926.949 | 6.619.941 | 4.479.644 | 2.140.297 |
Baten | -10.048.082 | -100.000 | -3.792.992 | -3.324.364 | -468.628 |
Totaal taakveld | 2.631.540 | 2.826.949 | 2.826.949 | 1.155.280 | 1.671.669 |
Taakveld: 7.2 Maatschappij | |||||
Lasten | 8.672.414 | 5.682.814 | 6.869.172 | 6.695.281 | 173.891 |
Baten | -3.551.886 | -2.096.250 | -2.178.238 | 81.988 | |
Totaal taakveld | 5.120.528 | 5.682.814 | 4.772.922 | 4.517.043 | 255.879 |
Taakveld: 7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 5.059.401 | 62.500 | 62.500 | 64.383 | -1.883 |
Totaal taakveld | 5.059.401 | 62.500 | 62.500 | 64.383 | -1.883 |
Totaal Programma | 52.307.442 | 65.873.068 | 60.952.825 | 59.879.435 | 1.073.390 |
Totaal speerpunt | 69.055.223 | 83.280.693 | 78.551.955 | 77.255.810 | 1.296.145 |
Speerpunt / programma / taakveld | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 20018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil |
Speerpunt: 6: Financiën en organisatie | |||||
Programma: 8: Middelen | |||||
Taakveld: 0.1 Uitkering provinciefonds | |||||
Lasten | 100.000 | 100.000 | |||
Baten | -164.827.433 | -140.279.090 | -139.754.998 | -142.561.833 | 2.806.835 |
Totaal taakveld | -164.827.433 | -140.279.090 | -139.654.998 | -142.461.833 | 2.806.835 |
Taakveld: 0.2 Opbrengst provinciale belastingen | |||||
Baten | -56.345.997 | -55.885.000 | -57.635.000 | -57.727.460 | 92.460 |
Totaal taakveld | -56.345.997 | -55.885.000 | -57.635.000 | -57.727.460 | 92.460 |
Taakveld: 0.3 Geldleningen en uitzettingen | |||||
Lasten | 205 | 2.500 | 2.500 | 55 | 2.445 |
Baten | -3.171.326 | -2.672.821 | -2.564.591 | -2.338.413 | -226.178 |
Totaal taakveld | -3.171.121 | -2.670.321 | -2.562.091 | -2.338.358 | -223.733 |
Taakveld: 0.4 Deelnemingen | |||||
Lasten | 20.954 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Baten | -2.953.522 | -2.563.124 | -2.684.220 | -2.942.391 | 258.171 |
Totaal taakveld | -2.932.568 | -2.523.124 | -2.644.220 | -2.942.391 | 298.171 |
Taakveld: 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 125.448 | 631.000 | 156.000 | 1.412.644 | -1.256.644 |
Baten | -4.177.196 | -30.702.192 | -44.062.832 | 13.360.640 | |
Totaal taakveld | -4.051.748 | 631.000 | -30.546.192 | -42.650.188 | 12.103.996 |
Taakveld: 0.6 Overhead | |||||
Lasten | 26.522.889 | 28.444.546 | 33.655.089 | 29.732.882 | 3.922.207 |
Baten | -4.363.741 | -3.022.220 | -4.092.923 | -5.786.003 | 1.693.080 |
Totaal taakveld | 22.159.148 | 25.422.326 | 29.562.166 | 23.946.879 | 5.615.287 |
Taakveld: 0.9 Resultaat | |||||
Lasten | 2.133.179 | -834.333 | -834.333 | ||
Totaal taakveld | 2.133.179 | -834.333 | -834.333 | ||
Taakveld: 1.1 Provinciale Staten | |||||
Lasten | 1.262.243 | 1.278.411 | 1.279.891 | 1.298.537 | -18.646 |
Baten | -15.269 | -22.693 | 22.693 | ||
Totaal taakveld | 1.246.974 | 1.278.411 | 1.279.891 | 1.275.844 | 4.047 |
Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten | |||||
Lasten | 1.424.076 | 1.464.707 | 816.452 | 780.735 | 35.717 |
Baten | -15.136 | -10.930 | 10.930 | ||
Totaal taakveld | 1.408.940 | 1.464.707 | 816.452 | 769.805 | 46.647 |
Taakveld: 1.3 Kabinetszaken | |||||
Lasten | 348.071 | 353.142 | -5.071 | ||
Baten | -6.172 | 6.172 | |||
Totaal taakveld | 348.071 | 346.970 | 1.101 | ||
Taakveld: 1.4 Bestuurlijke organisatie | |||||
Lasten | 1.058.365 | 1.061.027 | 960.814 | 974.812 | -13.998 |
Baten | -12.803 | -17.036 | 17.036 | ||
Totaal taakveld | 1.045.562 | 1.061.027 | 960.814 | 957.776 | 3.038 |
Taakveld: 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | |||||
Lasten | 303.081 | 303.843 | 246.785 | 250.380 | -3.595 |
Baten | -3.666 | -4.376 | 4.376 | ||
Totaal taakveld | 299.415 | 303.843 | 246.785 | 246.005 | 780 |
Taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid | |||||
Lasten | 444.212 | 450.683 | -6.471 | ||
Baten | -7.876 | 7.876 | |||
Totaal taakveld | 444.212 | 442.807 | 1.405 | ||
Taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 1.269.524 | 1.272.716 | 735.014 | 745.722 | -10.708 |
Baten | -15.358 | -13.032 | 13.032 | ||
Totaal taakveld | 1.254.166 | 1.272.716 | 735.014 | 732.690 | 2.324 |
Taakveld: 2.1 Landwegen | |||||
Lasten | 4.222.157 | 4.232.773 | 3.252.258 | 3.299.638 | -47.380 |
Baten | -51.076 | -57.665 | 57.665 | ||
Totaal taakveld | 4.171.081 | 4.232.773 | 3.252.258 | 3.241.974 | 10.284 |
Taakveld: 2.2 Waterwegen | |||||
Lasten | 1.514.561 | 1.518.369 | 1.203.486 | 1.221.019 | -17.533 |
Baten | -18.322 | -74.235 | 74.235 | ||
Totaal taakveld | 1.496.239 | 1.518.369 | 1.203.486 | 1.146.784 | 56.702 |
Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer | |||||
Lasten | 824.972 | 827.045 | 426.847 | 433.065 | -6.218 |
Baten | -9.980 | -7.568 | 7.568 | ||
Totaal taakveld | 814.992 | 827.045 | 426.847 | 425.497 | 1.350 |
Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 1.102.499 | 1.105.271 | 172.749 | 175.266 | -2.517 |
Baten | -13.337 | -3.063 | 3.063 | ||
Totaal taakveld | 1.089.162 | 1.105.271 | 172.749 | 172.203 | 546 |
Taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | |||||
Lasten | 419.068 | 420.122 | |||
Baten | -5.070 | ||||
Totaal taakveld | 413.999 | 420.122 | |||
Taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater | |||||
Lasten | 152.302 | 152.685 | 778.515 | 789.857 | -11.342 |
Baten | -1.842 | -13.804 | 13.804 | ||
Totaal taakveld | 150.460 | 152.685 | 778.515 | 776.053 | 2.462 |
Taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | |||||
Lasten | 320.588 | 321.394 | 312.594 | 317.148 | -4.554 |
Baten | -3.878 | -5.543 | 5.543 | ||
Totaal taakveld | 316.710 | 321.394 | 312.594 | 311.606 | 989 |
Taakveld: 3.5 Kwaliteit grondwater | |||||
Lasten | 211.531 | 212.062 | 16.452 | 16.692 | -240 |
Baten | -2.559 | -292 | 292 | ||
Totaal taakveld | 208.972 | 212.062 | 16.452 | 16.400 | 52 |
Taakveld: 4.1 Bodembescherming | |||||
Lasten | 233.531 | 234.117 | 366.064 | 371.397 | -5.333 |
Baten | -2.825 | -6.491 | 6.491 | ||
Totaal taakveld | 230.706 | 234.117 | 366.064 | 364.906 | 1.158 |
Taakveld: 4.2 Luchtverontreiniging | |||||
Lasten | 41.131 | 41.730 | -599 | ||
Baten | -729 | 729 | |||
Totaal taakveld | 41.131 | 41.001 | 130 | ||
Taakveld: 4.3 Geluidhinder | |||||
Lasten | 41.131 | 41.730 | -599 | ||
Baten | -729 | 729 | |||
Totaal taakveld | 41.131 | 41.001 | 130 | ||
Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving | |||||
Lasten | 600.748 | 602.258 | 318.081 | 322.715 | -4.634 |
Baten | -7.267 | -5.640 | 5.640 | ||
Totaal taakveld | 593.481 | 602.258 | 318.081 | 317.075 | 1.006 |
Taakveld: 4.5 Ontgronding | |||||
Lasten | 219.992 | 220.545 | 205.654 | 208.650 | -2.996 |
Baten | -2.661 | -3.646 | 3.646 | ||
Totaal taakveld | 217.331 | 220.545 | 205.654 | 205.004 | 650 |
Taakveld: 4.6 Duurzaamheid | |||||
Lasten | 1.526.745 | 1.530.584 | 1.316.513 | 1.335.692 | -19.179 |
Baten | -18.469 | -23.343 | 23.343 | ||
Totaal taakveld | 1.508.276 | 1.530.584 | 1.316.513 | 1.312.350 | 4.163 |
Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 420.355 | 421.411 | 494.713 | 501.920 | -7.207 |
Baten | -5.085 | -8.772 | 8.772 | ||
Totaal taakveld | 415.270 | 421.411 | 494.713 | 493.149 | 1.564 |
Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling | |||||
Lasten | 909.584 | 911.871 | 2.585.170 | 2.622.832 | -37.662 |
Baten | -11.003 | -45.837 | 45.837 | ||
Totaal taakveld | 898.581 | 911.871 | 2.585.170 | 2.576.995 | 8.175 |
Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden | |||||
Lasten | 1.095.502 | 1.098.255 | 880.519 | 893.347 | -12.828 |
Baten | -13.252 | -15.612 | 15.612 | ||
Totaal taakveld | 1.082.249 | 1.098.255 | 880.519 | 877.735 | 2.784 |
Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna | |||||
Lasten | 1.393.048 | 1.396.550 | 69.240 | 70.249 | -1.009 |
Baten | -16.852 | -1.228 | 1.228 | ||
Totaal taakveld | 1.376.197 | 1.396.550 | 69.240 | 69.021 | 219 |
Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden | |||||
Lasten | 439.985 | 441.091 | 522.361 | 529.971 | -7.610 |
Baten | -5.323 | -9.262 | 9.262 | ||
Totaal taakveld | 434.662 | 441.091 | 522.361 | 520.709 | 1.652 |
Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie | |||||
Lasten | 479.946 | 481.153 | 642.833 | 652.198 | -9.365 |
Baten | -5.806 | -11.398 | 11.398 | ||
Totaal taakveld | 474.140 | 481.153 | 642.833 | 640.800 | 2.033 |
Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme | |||||
Lasten | 540.342 | 541.702 | 701.691 | 711.914 | -10.223 |
Baten | -6.537 | -12.441 | 12.441 | ||
Totaal taakveld | 533.805 | 541.702 | 701.691 | 699.472 | 2.219 |
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 1.232.524 | 1.235.622 | 1.241.104 | 1.259.185 | -18.081 |
Baten | -14.910 | -22.006 | 22.006 | ||
Totaal taakveld | 1.217.614 | 1.235.622 | 1.241.104 | 1.237.179 | 3.925 |
Taakveld: 7.1 Cultuur | |||||
Lasten | 975.400 | 977.852 | 1.396.801 | 1.417.150 | -20.349 |
Baten | -11.799 | -24.766 | 24.766 | ||
Totaal taakveld | 963.600 | 977.852 | 1.396.801 | 1.392.384 | 4.417 |
Taakveld: 7.2 Maatschappij | |||||
Lasten | 659.275 | 660.932 | 254.188 | 257.891 | -3.703 |
Baten | -7.975 | -4.507 | 4.507 | ||
Totaal taakveld | 651.299 | 660.932 | 254.188 | 253.384 | 804 |
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
Lasten | 774.203 | 776.150 | 693.284 | 703.384 | -10.100 |
Baten | -9.366 | -12.292 | 12.292 | ||
Totaal taakveld | 764.838 | 776.150 | 693.284 | 691.092 | 2.192 |
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting | |||||
Lasten | 143.840 | 144.202 | 143.958 | 146.055 | -2.097 |
Baten | -1.740 | -2.552 | 2.552 | ||
Totaal taakveld | 142.100 | 144.202 | 143.958 | 143.503 | 455 |
Taakveld: 8.3 Stedelijke vernieuwing | |||||
Lasten | 143.840 | 144.202 | 143.958 | 146.055 | -2.097 |
Baten | -1.740 | -2.552 | 2.552 | ||
Totaal taakveld | 142.100 | 144.202 | 143.958 | 143.503 | 455 |
Taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 79.536 | 79.736 | 290.202 | 294.430 | -4.228 |
Baten | -962 | -5.145 | 5.145 | ||
Totaal taakveld | 78.574 | 79.736 | 290.202 | 289.284 | 918 |
Totaal Programma | -183.528.224 | -147.102.372 | -180.971.932 | -201.001.394 | 20.029.462 |
Totaal speerpunt | -183.528.224 | -147.102.372 | -180.971.932 | -201.001.394 | 20.029.462 |
Verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld
Toerekening van apparaatskosten
De apparaatskosten zijn de kosten van de organisatie zelf. Het omvat de personeelslasten van de organisatie (loonbudget), de kosten voor inhuur ten laste van andere budgetten (projecten), de bedrijfsvoeringslasten en de kosten van interne beleidsopgaven (ondersteunende PIOFA taken). In paragraaf 3 van de uitvoeringsinformatie worden deze kosten toegelicht.
Tabel Verzamelstaat apparaatskosten (saldi van baten en lasten)
Apparaatskosten | Budget | Realisatie | Verschil |
Saldo Personele lasten (loonsom) | 38.553.282 | 33.325.471 | 5.227.811 |
Saldo Inhuur tlv. loonsom | 0 | 3.113.999 | -3.113.999 |
Saldo Bedrijfsvoeringslasten | 1.561.826 | 1.121.569 | 440.257 |
Saldo Materiele kosten interne Beleidsopgaven | 10.547.973 | 9.074.729 | 1.473.244 |
Totaal Apparaatskosten | 51.403.626 | 47.477.605 | 3.926.021 |
Deze paragraaf gaat over het geheel en de samenhang van alle apparaatskosten.
In de jaarstukken is de verantwoording van de apparaatskosten verspreid over diverse beleidsopgaven. Dat zijn: Beleidsopgave 1.4 (communicatiekosten), beleidsopgave 1.3 (juridische en verzekeringskosten) en 8.2 (financiën, planning en control, P&O en HRM, inkoop en facilitaire zaken en huisvesting). De personeelslasten zijn verantwoord onder beleidsopgave 8.2 gesplitst over de doelstellingen 8.2.04 “kosten direct personeel”) en 8.2.11 “kosten ondersteunend (indirect) personeel”). De personeelslasten zijn volgens dezelfde verdeling toegerekend aan beide posten als in de begroting.
Via boven bedoelde doelstellingen (en de toelichting in paragraaf 3 van de uitvoeringsinformatie) krijgen Provinciale Staten inzicht in de omvang van de apparaatskosten. De kosten voor direct en ondersteunend personeel zijn in de provinciale begroting niet specifiek aan de programma’s toegerekend. In de gedetailleerde (Uitvoerings)informatie bij de jaarstukken worden de loonkosten wel verder uitgesplitst naar de in het BBV voorgeschreven taakvelden. De verdeling heeft plaatsgevonden naar dezelfde verhoudingen als die gebruikt zijn voor de begroting 2018. De toedeling in de begroting was gebaseerd op een inschatting door de teamleiders van de inzet van de beschikbare formatie (in fte’s) per team naar doelstellingen die vervolgens gekoppeld zijn aan de voorgeschreven taakvelden. Volgens de aldus verkregen relatieve verdeling zijn ook de directe loonkosten aan de taakvelden toegerekend. Nieuw dit jaar is het activeren van apparaatskosten op investeringsprojecten. Als gevolg van een wijziging in de wettelijke regels voor begroten en verantwoorden (BBV) moeten vanaf 2018 de loonkosten die samenhangen met investeringsprojecten worden geactiveerd op de balans. Daarop vinden vervolgen afschrijvingen plaats. Op basis van de gerealiseerde personele inzet van de ambtelijke GS organisatie met name op infrastructurele projecten heeft een hogere activering van loonkosten op de infrastructurele projecten plaatsgevonden (€ 819.138,--) ten gunste van het loonbudget. Het hierdoor ontstane voordeel wordt echter grotendeels te niet gedaan door een hogere storting van € 765.781,-- in de reserve investeringen verkeer en vervoer (zie 8.3 mutaties reserves). Deze storting is noodzakelijk om de extra afschrijvingslasten op deze investeringen te kunnen opvangen. Gebleken is dat de omvang van de inzet niet in een vaste verhouding stond tot de omvang van de uitgaven voor deze investeringsprojecten in 2018. Daar was bij het opstellen van de begroting voorlopig wel van uitgegaan.
Onderstaand wordt de vanuit het BBV verplichte onderdeel weergegeven.
Renteschema (bedragen x € 1.000,--) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. | de externe rentelasten over de korte en lange financiering | € 0 | |||
B. | de externe rentebaten | ||||
Totaal door te rekenen externe rente | € 0 | ||||
C. | De rente die aande grondexploitatie moet worden doorberekend | -/- | € 0 | ||
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | -/- | € 0 | |||
€ 0 | -/- | € 0 | |||
Saldo door te rekenen externe rente | € 0 | ||||
D1. | Rente over eigenvermogen | € 0 | |||
D2. | Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) | € 0 | |||
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht overhead)toe te rekenen rente | € 0 | ||||
E. | De werkelijk aan taakvelden( programma's inclusief overzicht overhead) toegerekende rente (renteomslag) | -/- | € 0 | ||
F. | Renteresultaat op het taakveld treasury | € 0 | |||