Reserve provinciaal aandeel ILG
060215 | Reserve provinciaal aandeel ILG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Saldo aanvang jaar (1) | 9.763.862 | 9.216.570 | 7.836.382 | 6.709.143 | 5.587.261 |
Begrote onttrekking (2) | 2.377.367 | 3.751.970 | 1.127.239 | 1.121.882 | 314.280 |
Begrote toevoeging (3) | 1.663.137 | 2.371.782 | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 723.111 | 3.044.661 | 2.664.487 | 2.677.000 | 808.900 |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 580.196 | 3.044.661 | 2.664.487 | 2.677.000 | 808.900 |
Begrote baten programma (6) | 8.880 | 1.664.473 | 1.537.248 | 1.555.118 | 494.620 |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 32.903 | 1.664.473 | 1.537.248 | 1.555.118 | 494.620 |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 9.216.570 | 7.836.382 | 6.709.143 | 5.587.261 | 5.272.981 |
060215 Reserve provinciaal aandeel ILG | |
---|---|
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Uitvoering geven aan de afspraken in de bestuurovereenkomst met het Rijk over de realisatie van prestaties in het landelijk gebied. |
Instellingsbesluit | Jaarstukken 2007 d.d. 4 juni 2008 |
Portefeuillehouder | Henk Jumelet |
Teamleider | Foppe Jan Voogd |
Programma | 7: Dynamiek in leefomgeving |
Toelichting | De provincie is in het kader van de ILG-bestuursovereenkomst voor € 42 miljoen harde juridische verplichtingen aangegaan die niet meer door het rijk zijn vergoed bij de beëindiging daarvan. De afwikkeling van lopende ILG-projecten wordt ten laste van deze reserve gebracht. |
Wat was in 2018 gepland? | Wegens de Uitfinanciering ILG en overheveling middelen relatienotagebieden is een toevoeging |
Wat is in 2018 gerealiseerd? | De realisatie bedroeg € 547.293,--, terwijl € 714.231,-- was begroot. Naar aanleiding van het verschil tussen begroting en realisatie heeft een extra storting plaatsgevonden van € 166.938,--. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie bij beleidsopgave 7.2 Natuurlijk platteland, Doelstelling 7.2.01. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | N.v.t. |