Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer
060230 | Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Saldo aanvang jaar (1) | 12.566.458 | 12.452.446 | 11.590.385 | 11.287.311 | 10.984.237 |
Begrote onttrekking (2) | 5.387.445 | 2.158.000 | 2.158.000 | 2.158.000 | 2.158.000 |
Begrote toevoeging (3) | 2.663.634 | 1.295.939 | 1.854.926 | 1.854.926 | 1.854.926 |
Begrote lasten programma (4) | 33.080.048 | 31.844.272 | 31.717.349 | 32.204.313 | 33.058.931 |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 30.551.450 | 31.844.272 | 31.717.349 | 32.204.313 | 33.058.931 |
Begrote baten programma (6) | - | ||||
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 81.201 | ||||
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 12.452.446 | 11.590.385 | 11.287.311 | 10.984.237 | 10.681.163 |
060230 Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer | |
|---|---|
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Egaliseren van de lasten met betrekking tot verkeer en vervoer, die voorheen werden gedekt via de Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer. |
Instellingsbesluit | Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 |
Portefeuillehouder | Henk Brink |
Teamleider | Eddy Diekema |
Programma | 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer |
Toelichting | Met ingang van 2016 is de specifieke uitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer vervallen. In de plaats hiervan ontving de provincie een decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer. Vanaf 2017 is deze uitkering overgegaan in het Provinciefonds en hiermee zijn dit algemene middelen geworden. Nu deze specifieke uitkering is vervallen kunnen fluctuaties in de uitgaven binnen dit onderdeel niet meer op de balans onder overlopende passiva Rijksmiddelen gereserveerd worden en is deze reserve specifiek voor de budgetten openbaar vervoer, gedragsbeïnvloeding en infraprojecten ingesteld om de fluctuaties te kunnen opvangen. De indexatie van de bijdragen aan het openbaar vervoer komen ten laste van de algemene middelen, andere fluctuaties lopen via deze reserve. |
Wat was in 2018 gepland? | In 2018 zijn begroot een toevoeging van € 2.663.634,-- en een onttrekking van € 5.387.445,--, per saldo een onttrekking van € 2.723.811,--. |
Wat is in 2018 gerealiseerd? | De werkelijke onttrekking bedraagt € 114.012,--. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | De afwijking tussen begrote en gerealiseerde onttrekking van € 2.609.799,-- betreffen voornamelijk de vrijval van twee verplichtingen met een totaal bedrag van € 1.173.950,-- en de nog niet beschikte BDU subsidie voor een totaal bedrag van € 1.769.700,-- . |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | N.v.t. |