Saldo aanvang jaar (1)

Begrote onttrekking (2)

Begrote toevoeging (3)

Begrote lasten programma (4)

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De kosten voortvloeiende uit het generatiepact zullen zich de komende jaren gaan voordoen. In het generatiepact worden afspraken gemaakt met medewerkers van zestig jaar en ouder over gedeeltelijk betaalde arbeidstijdreductie tot het moment van met pensioen gaan. In de begroting is hiervoor € 3 miljoen gereserveerd verdeeld over drie jaren. De kosten doen zich voor over een langere periode.

Instellingsbesluit

Statenstuk 2017-818, 5e Begrotingswijziging 2017 en 2e Begrotingswijziging 2018

Portefeuillehouder

Tjisse Stelpstra

Teamleider

Marjo Kosters

Programma

8: Middelen

Toelichting

Om een gezonde generatiebalans binnen de provincie te realiseren is bij de begroting 2017 een bedrag van € 3 miljoen ter beschikking gesteld (2017: € 0,3, 2018: € 1,5 en 2019: € 1,2 miljoen).

Uitgaande van de uitkomsten van de peiling en de voorgestelde variant met herbezetting, is een inschatting gemaakt van het percentage deelnemers. Op basis van de uitkomsten leek een deelname van 50% aannemelijk. Inschattingen vanuit andere organisaties waren moeilijk te geven, deze liepen ver uiteen. Destijds is voorzichtigheidshalve uitgegaan van maximaal 60% deelname.

Wat was in 2018 gepland?

Voor 2018 is uitgegaan van een geschatte deelname van 30 mensen of 8 fte waarvan de helft wordt betaald in het kader van de regeling ofwel € 320.000,--. Dat is de begrote onttrekking uit de Reserve generatiepact. De te besparen loonsom (10%) en formatie (10%) is geraamd ten gunste van de reserve € 128.000,--.

Wat is in 2018 gerealiseerd?

De werkelijke loonkosten die ten laste van de reserve zijn gebracht bedragen € 360.892,--. De storting is conform de begroting ad € 128.000,-- ten gunste van de reserve gebracht.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

De loonkosten voor het aandeel generatiepact bedroegen € 360.892,-- terwijl € 320.000,-- was begroot. Het nadeel bedraagt € 40.900,-- en wordt als volgt verklaard:- In de reservering is rekening gehouden met zowel voltijders als deeltijders. Het aantal voltijders bleek hoger dan verwacht. Hierdoor is de ingeleverde formatie per persoon hoger dan verwacht. Het verschil in totaal is 0,4 fte, wat overeenkomt met € 40.000,--. - De deelname is lager dan verwacht, maar deelnemers zijn eerder ingestroomd. Vooral in het eerste kwartaal zijn deelnemers ingestroomd. De verwachting was dat dit meer verspreid over het jaar zou zijn. In 2018 hebben 20 medewerkers deelgenomen aan het generatiepact.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.