Reserve natuurbeleid
060227 | Reserve natuurbeleid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Saldo aanvang jaar (1) | 92.774.280 | 90.327.537 | 91.394.136 | 80.977.281 | 68.655.421 |
Begrote onttrekking (2) | 9.870.213 | 11.693.851 | 11.854.249 | 12.321.860 | 7.234.292 |
Begrote toevoeging (3) | 8.493.778 | 12.760.450 | 1.437.394 | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 58.524.867 | 72.849.921 | 68.943.191 | 67.798.701 | 59.599.467 |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 60.393.189 | 72.849.921 | 68.943.191 | 67.798.701 | 59.599.467 |
Begrote baten programma (6) | 9.099.681 | 26.267.330 | 11.115.077 | 8.161.861 | 5.022.948 |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 9.897.695 | 26.267.330 | 11.115.077 | 8.161.861 | 5.022.948 |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 90.327.537 | 91.394.136 | 80.977.281 | 68.655.421 | 61.421.129 |
060227 Reserve natuurbeleid | |
|---|---|
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | De programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak Stikstof mogelijk te maken. |
Instellingsbesluit | Jaarstukken 2013 d.d. 28 mei 2014 |
Portefeuillehouder | Henk Jumelet |
Teamleider | Foppe Jan Voogd |
Programma | 7: Dynamiek in leefomgeving |
Toelichting | De doelstelling van deze reserve is de egalisatie van uitgaven en inkomsten van het programma Natuurlijk Platteland er de jaren tot en met 2028. Binnen dit programma vallen de doelstellingen 7.2.02 (drenthe kriebels), 7.2.04, 7.2.05, 7.2.06, 7.2.07, 7.2.11 en 7.2.12. Dit betreft de inrichting nieuwe natuur, de programmatische aanpak stikstof (PAS), aankoop en functieverandering grond, uitvoeringskosten programma (w.o. GWB (Bij12), Prolander, uitvoering subsidieregelingen RVO en SNN, overige uitvoeringskosten), monitoring en beheer natuur en landschap en agrarisch beheer. Het betreft alle nieuwe projecten vanaf 2014 (inclusief Icoon- projecten) in het kadre van het "Natuurpact". De nog lopende projecten die waren verplicht tot en met 2010 (ILG) worden afgewikkeld via de Reserve provinciaal aandeel ILG. In het kader van het Programma Natuurlijk Platteland zijn inspanningsafspraken gemaakt voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). |
Wat was in 2018 gepland? | In deze jaarrekening zijn de begrote baten en lasten gebaseerd op de concept meerjaren-prestatieovereenkomst 2019 met Prolander. Voor het jaar 2018 wordt per saldo een toevoeging geraamd van € 1,4 miljoen, voor de jaren 2019 en verder onttrekkingen tot een omvang van € 1 miljoen (2019), € 10,4 (2020), € 12,3 (2021). De raming is gebaseerd op de lopende en nieuwe opdrachten vanaf 2019. |
Wat is in 2018 gerealiseerd? | De realisatie van de baten en lasten die worden verrekend met deze reserve bedragen € 50.495.493,--. Begroot was € 49.425.186,--, hetgeen resulteert in een extra onttrekking van € 1.070.307,--. In de oorspronkelijke begroting was al een onttrekking (per saldo) begroot van € 1.376.435,--. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | Voor een toelichting op de verschillen tussen de begroting en de realisatie verwijzen wij naar de financiële toelichting op beleidsopgave 7.2. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | N.v.t. |