1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsopgave / Doelstelling | eco cat | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | verschil | ||
Lasten | ||||||||
2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | ||||||||
2.2.01 Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat | ||||||||
Inkoop | 512.403 | 2.000.000 | 2.022.597 | 736.207 | 1.286.390 | |||
Subsidie | -4.340 | 702.400 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 508.063 | 2.702.400 | 2.022.597 | 736.207 | 1.286.390 | |||
2.2.02 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau | ||||||||
Inkoop | 52.712 | 224.227 | 466.470 | 285.649 | 180.821 | |||
Subsidie | 6.880.609 | 4.151.627 | 8.717.688 | 9.420.131 | -702.443 | |||
totaal doelstelling | 6.933.321 | 4.375.854 | 9.184.158 | 9.705.780 | -521.622 | |||
2.2.04 Versterken economische structuur Zuidoost (= Vierkant voor Werk) | ||||||||
Subsidie | 4.897.647 | 2.600.000 | 1.235.627 | 1.065.064 | 170.563 | |||
totaal doelstelling | 4.897.647 | 2.600.000 | 1.235.627 | 1.065.064 | 170.563 | |||
2.2.09 Toekomst Groningen Airport Eelde | ||||||||
Subsidie | 1.250.000 | 2.600.000 | 2.785.000 | 2.806.811 | -21.811 | |||
totaal doelstelling | 1.250.000 | 2.600.000 | 2.785.000 | 2.806.811 | -21.811 | |||
totaal beleidsopgave | 13.589.031 | 12.278.254 | 15.227.382 | 14.313.861 | 913.521 | |||
2.3 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt | ||||||||
2.3.01 Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven | ||||||||
Inkoop | 293.725 | 450.000 | 700.000 | 738.346 | -38.346 | |||
Subsidie | 340.094 | 450.000 | 450.000 | 502.703 | -52.703 | |||
totaal doelstelling | 633.819 | 900.000 | 1.150.000 | 1.241.049 | -91.049 | |||
2.3.02 Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst | ||||||||
Inkoop | 209.046 | 200.000 | 200.000 | 211.781 | -11.781 | |||
Subsidie | 17.387 | 10.000 | 10.000 | 12.500 | -2.500 | |||
totaal doelstelling | 226.433 | 210.000 | 210.000 | 224.281 | -14.281 | |||
totaal beleidsopgave | 860.252 | 1.110.000 | 1.360.000 | 1.465.329 | -105.329 | |||
2.4 Breedband in Drenthe | ||||||||
2.4.01 In het voorjaar van 2019 is in de witte gebieden breedband beschikbaar | ||||||||
Subsidie | 629.863 | 475.000 | 812.412 | 541.886 | 270.526 | |||
totaal doelstelling | 629.863 | 475.000 | 812.412 | 541.886 | 270.526 | |||
totaal beleidsopgave | 629.863 | 475.000 | 812.412 | 541.886 | 270.526 | |||
2.5 Versterken van de vrijetijdseconomie | ||||||||
2.5.01 Het verbeteren van het Drents imago | ||||||||
Inkoop | 0 | 0 | -5.128 | 5.128 | ||||
Subsidie | 432.143 | 0 | 58.059 | 61.690 | -3.631 | |||
totaal doelstelling | 432.143 | 0 | 58.059 | 56.562 | 1.497 | |||
2.5.02 Meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe | ||||||||
Inkoop | 321.349 | 36.949 | 136.949 | 113.420 | 23.529 | |||
Subsidie | 3.269.445 | 3.494.820 | 3.599.907 | 3.288.659 | 311.248 | |||
totaal doelstelling | 3.590.794 | 3.531.769 | 3.736.856 | 3.402.079 | 334.777 | |||
2.5.06 Revitalisering verblijfsrecreatie in Drenthe | ||||||||
Subsidie | 0 | 520.000 | 240.399 | 279.601 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 0 | 520.000 | 240.399 | 279.601 | |||
totaal beleidsopgave | 4.022.938 | 3.531.769 | 4.314.915 | 3.699.040 | 615.875 | |||
2.6 Drenthe, dè fietsprovincie | ||||||||
2.6.01 Stimuleren van het fietsgebruik en versterken van het fietsnetwerk | ||||||||
Inkoop | 2.144.649 | 2.150.000 | 1.697.812 | 1.648.646 | 49.166 | |||
totaal doelstelling | 2.144.649 | 2.150.000 | 1.697.812 | 1.648.646 | 49.166 | |||
totaal beleidsopgave | 2.144.649 | 2.150.000 | 1.697.812 | 1.648.646 | 49.166 | |||
Totaal | 21.246.733 | 19.545.023 | 23.412.521 | 21.668.761 | 1.743.760 | |||
Baten | ||||||||
2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | ||||||||
2.2.01 Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat | ||||||||
Ontv.subsidies | 0 | -305.000 | -305.000 | 0 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 0 | -305.000 | -305.000 | 0 | |||
2.2.02 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau | ||||||||
Ontv. bijdragen | -38.183 | -32.200 | -32.200 | -86.914 | 54.714 | |||
Ontv.subsidies | 0 | -3.000.000 | -2.697.834 | -302.166 | ||||
totaal doelstelling | -38.183 | -32.200 | -3.032.200 | -2.784.748 | -247.452 | |||
2.2.04 Versterken economische structuur Zuidoost (= Vierkant voor Werk) | ||||||||
Ontv.subsidies | 0 | -396.395 | -293.553 | -102.842 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 0 | -396.395 | -293.553 | -102.842 | |||
totaal beleidsopgave | -38.183 | -32.200 | -3.733.595 | -3.383.301 | -350.294 | |||
2.3 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt | ||||||||
2.3.01 Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven | ||||||||
Ontv. bijdragen | 0 | 0 | -14.916 | 14.916 | ||||
Ontv.subsidies | -6.197 | 0 | -250.000 | -240.454 | -9.546 | |||
totaal doelstelling | -6.197 | 0 | -250.000 | -255.370 | 5.370 | |||
2.3.02 Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst | ||||||||
Ontv. bijdragen | 0 | 0 | 1.920 | -1.920 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 0 | 0 | 1.920 | -1.920 | |||
totaal beleidsopgave | -6.197 | 0 | -250.000 | -253.450 | 3.450 | |||
2.5 Versterken van de vrijetijdseconomie | ||||||||
2.5.02 Meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe | ||||||||
Ontv. bijdragen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal beleidsopgave | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | -144.380 | -32.200 | -3.983.595 | -3.636.751 | -346.844 | |||
Saldo | 21.102.352 | 19.512.823 | 19.428.926 | 18.032.011 | 1.396.915 |
Vrij scherm programma 2
Toelichting | |
---|---|
Saldo Programma | 1.396.915 |
Bestemming resultaat reserves bij programma | |
Bijdrage van Reserve versterking economisch structuur | 1.490.247 |
Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde | 21.811 |
Totaal verrekend met reserves | 1.512.057 |
Resultaat programma na bestemming reserves | 2.908.972 |