Investeringsprojecten
IIn 2018 waren er in totaal 93 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (52)
wordt uitgevoerd voor de bereikbaarheid volgens het provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en
vervoer.
De overige projecten hebben betrekking op ICT (18), wegen en vaarwegen (8), gebouwen (9), economie (6) en ruilgronden (1). De ruilgronden zijn tijdelijke grondverwervingen door Prolander. Er is een maximum gesteld van € 38 miljoen voor grondaankopen natuurbeheer. Tot nu toe
is een netto bedrag van € 26,5 miljoen aan grondaankopen gerealiseerd (€1,3 miljoen in 2015, € 8,0
miljoen in 2016, € 12,8 miljoen in 2017 en € 4,4 miljoen in 2018). Dit betreft de boekwaarde van de aan- en verkopen van de ruilgrond. Omdat de ruilgronden weer verkocht zullen worden, is de netto investering van de aan- en verkopen uiteindelijk nihil.
Van de 93 lopende projecten, zijn er 14 in financieel en technisch opzicht in 2018 afgerond. Van de
afgesloten investeringsprojecten zijn 6 projecten van verkeer en vervoer, 5 van wegen/vaarwegen, 1 van gebouwen en 2 van ICT. De begrote totale netto investering van de af te sluiten projecten is € 10.327.837,-- voordelig.
De afgesloten verkeer- en vervoerprojecten laten per saldo een nadeel zien van € 829.008,-- (waarvan 1 projecten van een nadeel saldo vertoont van € 915.000,-- vanwege het niet doorgaan van een investering), de projecten wegen/vaarwegen een nadeel van € 80.707,--, de projecten gebouwen een voordeel van € 91.00,-- en de ICT projecten een nadeel van € 60.000,-- . Het nadeel op de investeringskredieten vertaalt zich vanaf 2019 in hogere kapitaallasten.
(x € 1.000,--) | Verstrekte kredieten | realisatie | kredietruimte |
|---|---|---|---|
94 lopende investeringsprojecten | |||
uitgaven 1 januari 2018 | 38.340 | ||
investeringen 2018 | 32.588 | ||
totale uitgaven | 159.355 | 70.928 | 88.427 |
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2018 | 1.625 | ||
ontvangen bijdragen 2018 | 11.062 | ||
totale bijdragen 2018 | 21.078 | 12.687 | -8.391 |
totaal netto | 138.277 | 58.241 | 80.036 |
De dit jaar afgesloten 20 projecten | |||
uitgaven 1 januari 2018 | 8.753 | ||
investeringen 2018 | 2.278 | ||
totale uitgaven | 13.948 | 11.031 | 2.917 |
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2018 | 525 | ||
ontvangen bijdragen 2018 | 178 | ||
totale bijdragen 2018 | 4.821 | 703 | 4.118 |
Totaal netto | 9.127 | 10.328 | -1.201 |
Totaal generaal | 147.404 | 68.569 | 78.835 |
Netto investering in 2018 (x € 1.000,--) | |
|---|---|
Totale uitgaven 2018 | 34.866 |
Totale inkomsten 2018 | 11.240 |
Netto investering | 23.626 |
Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn op de volgende wijze aan programma's doorberekend.
Programma | Budget | Realisatie | Verschil | V/N |
|---|---|---|---|---|
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 6.414.205 | 5.547.541 | 866.664 | V |
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 38.245 | 38.245 | 0 | - |
Programma 6. Cultuur | 564.201 | 564.201 | 0 | - |
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | 158.165 | 158.165 | 0 | - |
Programma 8. Middelen | 2.440.179 | 2.339.604 | 100.575 | - |
Totaal | 9.614.995 | 8.647.756 | 967.239 | V |
Overzicht restant kredieten van lopende investeringsprojecten | |||||||
Nummer | Omschrijving | Budgetbedrag | Kosten | Opbrengsten | restant/tekort | Af te sluiten | Opmerkingen |
Programma 2. Regionale economie | |||||||
Uitvoering regionale econie | |||||||
6701801 | Aanschaf pand Health Hub Roden | 840.707 | 828.635 | 0 | 12.072 | NEE | Project is in uitvoering, afronding in 2019 |
6701802 | Verbouwingskosten lang, pand Health Hub Roden | 679.926 | 0 | 0 | 679.926 | NEE | Project is in uitvoering, afronding in 2019 |
6701803 | Verbouwingskosten kort, cleanroom en projectkosten Health Hub Roden | 818.704 | 97.789 | 0 | 720.915 | NEE | Project is in uitvoering, afronding in 2019 |
6701804 | Health Hub Roden Multi media / ICT | 127.923 | 0 | 0 | 127.923 | NEE | Project is in uitvoering, afronding in 2019 |
6711801 | Voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS) 1957 Bouwkundig | 1.308.694 | 475.874 | 0 | 832.820 | NEE | Project is in uitvoering, afronding in 2020 |
6711802 | Voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS) 1957 Installaties | 564.030 | 243.559 | 0 | 320.471 | NEE | Project is in uitvoering, afronding in 2020 |
4.339.983 | 1.645.858 | 0 | 2.694.126 | ||||
Totaal programma 2. Regionale economie | 4.339.983 | 1.645.858 | 0 | 2.694.126 | |||
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionale openbaar vervoer | |||||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007 | |||||||
6300716 | OV-vriendelijke ontsluiting | 150.000 | 199.586 | 0 | -49.586 | JA | project is afgerond |
150.000 | 199.586 | 0 | -49.586 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009 | |||||||
6300909 | N48: Nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde | 785.052 | 487 | 0 | 784.565 | NEE | Project is afgerond. Financiele afwikkeling met Rijkswaterstaat volgt nog. |
6300924 | Maatregelen spoor Zwolle-Emmen. | 1.327.105 | 896.250 | -13.056 | 443.911 | NEE | Project is in uitvoering. |
6300925 | Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden | 726.091 | 842.095 | -334.764 | 218.760 | NEE | Het project wordt in 2019 financieel afgerond. |
2.838.248 | 1.738.832 | -347.820 | 1.447.235 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010 | |||||||
6301007 | Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri) | 701.459 | 822.565 | -307.442 | 186.335 | NEE | Nieuwe haltes worden toegankelijk uitgevoerd. Bestaande haltes worden bij groot onderhoud toegankelijk gemaakt. |
6301012 | N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve | 708.015 | 1.415.682 | -282.778 | -424.889 | JA | project is afgerond, conform de BBV richtlijnen mogen BDU subsidies niet meer rechtstreeks toegerekend worden aan investeringsprojecten, hierdoor word er een tekort gepresenteerd. De BDU subsidies zijn toegevoegd aan de reserve verkeer en vervoer. Met deze toevoegingen aan de reserve worden de hogere kapitaalslasten van het investeringsprojecten gedekt. |
6301014 | (Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten | 133.937 | 98.595 | -34.248 | 69.590 | NEE | project is in uitvoering. |
1.543.410 | 2.336.842 | -624.467 | -168.965 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011 | |||||||
6311015 | N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld | 138.480 | 357.526 | -66.125 | -152.921 | JA | project is afgerond, conform de BBV richtlijnen mogen BDU subsidies niet meer rechtstreeks toegerekend worden aan investeringsprojecten, hierdoor word er een tekort gepresenteerd. De BDU subsidies zijn toegevoegd aan de reserve verkeer en vervoer. Met deze toevoegingen aan de reserve worden de hogere kapitaalslasten van het investeringsprojecten gedekt. |
138.480 | 357.526 | -66.125 | -152.921 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012 | |||||||
6312003 | Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat | 740.289 | 510.000 | 0 | 230.289 | NEE | project is in uitvoering. |
6312004 | Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2) | 1.439.751 | 550.000 | 0 | 889.751 | NEE | project is in uitvoering. |
6312005 | Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.) | 2.038.346 | 1.093.662 | -62.185 | 1.006.869 | NEE | project is in uitvoering. |
6312006 | Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel | 1.086.166 | 7.508 | 0 | 1.078.659 | NEE | Project is in afwachting van het bestuurlijk proces |
6312007 | N34 aansluiting Exloo "aanleg ongelijkvloerse kruising" | 2.603.159 | 3.739.621 | 0 | -1.136.462 | JA | project is afgerond, conform de BBV richtlijnen mogen BDU subsidies niet meer rechtstreeks toegerekend worden aan investeringsprojecten, hierdoor word er een tekort gepresenteerd. De BDU subsidies zijn toegevoegd aan de reserve verkeer en vervoer. Met deze toevoegingen aan de reserve worden de hogere kapitaalslasten van het investeringsprojecten gedekt. |
7.907.711 | 5.900.790 | -62.185 | 2.069.105 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013 | |||||||
6313001 | N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden | 7.613.136 | 3.788.059 | -760.000 | 4.585.077 | NEE | De uitvoering start in 2018 |
6313002 | N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen | 508.728 | 315.690 | 0 | 193.037 | NEE | Bestemmingsplan is in procedure. |
6313005 | N371 Reconstructie Pijlebrug | 1.540.904 | 891.614 | -266.263 | 915.553 | JA | project is afgerond. Het project voorzag in een Ovonde. Door slechte grondkwaliteit moets compacter worden gewerkt en is gekozen voor een rotonde waardoor de kosten lager zijn uitgevallen. |
6313006 | Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW | 973.492 | 0 | 0 | 973.492 | NEE | Project is in voorbereiding en afwachting van bestuurlijk proces |
6313007 | Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk | 523.383 | 0 | 0 | 523.383 | NEE | Project is in voorbereiding en afwachting van bestuurlijk proces |
6313008 | Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel | 261.692 | 0 | 0 | 261.692 | NEE | Project is in voorbereiding en afwachting van bestuurlijk proces |
6313010 | Eerste fase Transferium De Punt | 2.187.798 | 419.899 | -20.000 | 1.787.899 | NEE | Project is in voorbereiding |
6313011 | Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen | 205.978 | 72.176 | 0 | 133.802 | NEE | Project is in uitvoering. In 2019 zal een voorstel gedaan worden om een deel van het projectgeld in te zetten voor het project Hub Westlaren |
6313012 | Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen | 1.519.340 | 1.256.240 | -26.968 | 290.068 | NEE | project is in uitvoering. |
6313013 | Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug) | 5.887.243 | 299.021 | -333.437 | 5.921.659 | NEE | project is in voorbereiding. |
21.221.693 | 7.042.699 | -1.406.668 | 15.585.661 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014 | |||||||
6314001 | Fietstunnel N 372 - Brunlaan | 1.600.005 | 121.326 | -15.000 | 1.493.680 | NEE | project is in uitvoering. |
6314003 | N34 - Aansluiting Klijndijk | 8.902.171 | 741.104 | -34.761 | 8.195.828 | NEE | Project is in procedure bij Raad van state |
6314004 | Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren | 80.470 | 92.316 | -134.280 | 122.434 | NEE | Project is in uitvoering, afronding zomer 2019 |
6314005 | N375 Duurzaam Veilig inrichten | 781.938 | 135.941 | 0 | 645.997 | NEE | Project is in voorbereiding en afwachting van het bestuurlijk proces |
11.364.585 | 1.090.686 | -184.041 | 10.457.939 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015 | |||||||
6315001 | N386, rotonde Tynaarlo | 343.590 | 141.751 | 0 | 201.839 | NEE | project is in voorbereiding. |
6315002 | N391, aansluiting Roswinkel | 4.782.285 | 3.560.780 | 0 | 1.221.505 | NEE | Project moet nog financieel worden afgewikkeld |
5.125.875 | 3.702.530 | 0 | 1.423.344 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016 | |||||||
6316001 | Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid | 765.132 | 917.887 | -169.049 | 16.294 | NEE | project is in uitvoering. |
6316002 | Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk | 1.825.842 | 490.822 | -19.721 | 1.354.741 | NEE | Project is in uitvoering. |
6316003 | N373 Wegvak Norgerbrug0Huis ter Heide, incl. Domeinenweg en Koelenweg. | 1.725.079 | 233.781 | 0 | 1.491.297 | NEE | project is in voorbereiding. |
6316004 | N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden | 25.989.688 | 3.150.358 | 0 | 22.839.330 | NEE | Project is in uitvoering. |
6316005 | N34 verdubbeling Emmen-West aansluiting N381 | 12.879.844 | 801.217 | 0 | 12.078.627 | NEE | project is in voorbereiding. |
6316007 | Duurzaam Veilig, inrichten provinciale fietspaden | 1.031.398 | 733.646 | 0 | 297.753 | NEE | Project is in uitvoering. |
6316008 | N363 oversteek Klinkenvlier | 790.518 | 1.228.461 | 0 | -437.942 | NEE | Project moet nog financieel worden afgewikkeld |
6316009 | N391 aansluiting met N366 (Ter Apel) | 712.243 | 5.193.751 | -216.841 | -4.264.667 | NEE | Project is uitgevoerd; financiële afrekening met de provincie Groningen is in voorbereiding. |
6316010 | N391 aansluiting Emmerschans | 4.703.151 | 387.682 | -53.048 | 4.368.517 | NEE | Bestemmingsplan loopt in procedure |
6316011 | N381 Schietbaanweg, opheffen oversteek | 231.447 | 212.150 | 0 | 19.297 | JA | Project is uitgevoerd |
6316012 | N34 Verkeersplein Gieten (korte termijn) | 226.678 | 194.758 | 0 | 31.920 | NEE | Project is in uitvoering, verdere uitvoering is afhandelijk van gedeeltelijke verdubbeling |
50.881.019 | 13.544.512 | -458.659 | 37.795.166 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2017 | |||||||
6317001 | N371 - Hoogersmilde, herinrichting Rijksweg | 889.751 | 5.397 | 0 | 884.354 | NEE | Project is in uitvoering |
6317002 | N375 - Aanleg tunnel (Maatregel Visie N375 - oversteek nog onbekend) | 1.046.766 | 0 | 0 | 1.046.766 | NEE | Project is in voorbereiding en afwachting van bestuurlijk proces |
6317003 | N855 - Aanleg rotonde Valderseweg | 784.445 | 558.780 | 0 | 225.665 | NEE | Project is uitgevoerd; afrekening 1e kwartaal 2019 |
6317005 | N391 - N862, Uitruil i.c.m maatregelen op de N391 | 10.467.661 | 37.854 | 0 | 10.429.807 | NEE | Project is in uitvoering |
6317004 | N34 - Partiële verdubbeling vanaf N381 (in noordelijke richting) | 1.046.766 | 14.349 | 0 | 1.032.417 | NEE | Na besluitvorming in Provinciale Staten (najaar 2018) wordt nader onderzoek verricht. |
6317006 | N34, Verkeersplein Gieten (lange termijn) | 15.499 | 34.501 | 0 | -19.002 | NEE | Project is in uitvoering, verdere uitvoering is afhandelijk van gedeeltelijke verdubbeling |
6317007 | N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend wegennet | 356.119 | 0 | 0 | 356.119 | NEE | Project is in uitvoering, verdere uitvoering is afhandelijk van gedeeltelijke verdubbeling |
6317008 | Transferium De Punt, incl. Hrlmmrmr-aansluiting | 4.212.984 | 0 | 0 | 4.212.984 | NEE | Aanbesteding is in voorbereiding |
6317013 | Mobiliteitsmanagement | 261.692 | 67.581 | 0 | 194.111 | NEE | Project is in uitvoering |
19.081.683 | 718.461 | 0 | 18.363.221 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2018 | |||||||
6318001 | Fietssnelweg Assen-Groningen | 9.420.894 | 1.419 | 0 | 9.419.475 | NEE | Project start in 2019 |
6318002 | Fietsen op de VAM-berg, fase 1 | 1.465.472 | 1.084.914 | 0 | 380.559 | NEE | Project is in uitvoering, onderdeel ATB moet nog worden uitgevoerd |
10.886.367 | 1.086.333 | 0 | 9.800.034 | ||||
Algemeen beheer en onderhoud wegen en vaarwegen | |||||||
6331117 | Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920 | 362.000 | 362.019 | 0 | -19 | JA | Project is uitgevoerd |
6331119 | Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920 | 291.000 | 299.308 | 0 | -8.308 | JA | Project is uitgevoerd |
6331601 | NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren) | 723.931 | 735.072 | 0 | -11.141 | JA | Project is uitgevoerd |
6331602 | NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren) | 726.790 | 720.420 | 0 | 6.370 | JA | Project is uitgevoerd |
6331604 | Vervanging NWK-04380 Peelo sluisdeuren | 1.161.910 | 27.808 | 0 | 1.134.102 | NEE | Project is in voorbereiding. Aanbesteding is gepland in de eerste helft van 2019, waarna de uitvoering plaatsvindt in 2019/2020. |
6331607 | Aanleg zonnepark bij het wegensteunpunt Rogat | 250.875 | 318.484 | 0 | -67.608 | JA | Het park zal in het kader van de overdracht van het peilbeheer in 2019 worden overgedragen aan het waterschap. Ook de bijbehorende toekomstige SDE subsidie wordt dan overgedragen. |
6331608 | Aanleg glasvezel tbv bediening HVV | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | NEE | Project is in voorbereiding. |
6331801 | Vervanging van Beschoeiing door beton beschoeiing | 2.173.086 | 1.069.799 | 0 | 1.103.287 | NEE | Project is in uitvoering |
5.789.593 | 3.532.910 | 0 | 2.256.682 | ||||
Totaal programma 3. Regionele bereikbaarheid en openbaar vervoer | 136.928.663 | 41.251.710 | -3.149.964 | 98.826.917 | |||
Programma 6. Cultuur | |||||||
Drents Museum | |||||||
6830708 | Kwaliteitsimpuls Drents Museum (A002 en Abdijkerk) bouwkundig | 582.475 | 113.486 | -6.003 | 474.992 | NEE | Project is in uitvoering |
6830709 | Kwalteitsimpuls Drents Museum (A002 en Abdijkerk) installaties | 148.087 | 46.709 | -2.348 | 103.726 | NEE | Project is in uitvoering |
6830710 | Kwaliteitsimpuls Drents Museum (A002 en Abdijkerk) inrichting | 26.326 | 10.345 | -522 | 16.503 | NEE | Project is in uitvoering |
6830711 | Kwaliteitsimpuls Depot Drents Museum bouwkundig | 25.455 | 20.510 | -10.286 | 15.231 | NEE | Project is in uitvoering |
6830712 | Kwaliteitsimpuls Depot Drents Museum installaties | 71.273 | 105.315 | -52.560 | 18.518 | NEE | Project is in uitvoering |
6830713 | Kwaliteitsimpuls Depot Drents Museum inrichting | 81.455 | 120.028 | -60.069 | 21.496 | NEE | Project is in uitvoering |
935.071 | 416.393 | -131.788 | 650.466 | ||||
Totaal programma 6. Cultuur | 935.071 | 416.393 | -131.788 | 650.466 | |||
Programma 7. Dynamiek in Leefomgeving | |||||||
grondaankopen | |||||||
6621801 | Grondaankopen (voorraad) natuurbeheer | 0 | 36.580.462 | -10.108.334 | -26.472.128 | NEE | Er is een maximum gesteld van € 38 miljoen als maximum van grondvoorraad op de balans. Tot nu toe is een bedrag van 36,5 miljoen gerealiseerd voor grondaankopen. Er is 10,1 miljoen aan grond verkocht. De balanswaarde is eind 2018 is 26,4 miljoen. |
0 | 36.580.462 | -10.108.334 | -26.472.128 | ||||
Totaal programma 7. Dynamiek in Leefomgeving | 0 | 36.580.462 | -10.108.334 | -26.472.128 | |||
Programma 8. Middelen | |||||||
Middelen Gebouwen | |||||||
5281201 | Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering) | 65.932 | 60.269 | 0 | 5.662 | NEE | Vervanging CCTV loopt door in 2019 |
5281701 | Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis | 332.599 | 0 | 0 | 332.599 | NEE | Vervanging AV middelen loopt door in 2019 |
5281802 | Toegangscontrole installaties | 153.507 | 62.757 | 0 | 90.750 | JA | project is afgerond |
552.037 | 123.026 | 0 | 429.011 | ||||
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn excellente dienstverlening | |||||||
5271102 | ICT VJN 2011 aansluiten processen op basisregistraties | 1.021.615 | 1.086.155 | 0 | -64.541 | JA | project is afgerond |
5271610 | Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem | 52.989 | 3.699 | 0 | 49.290 | NEE | Invoering ArcGis Pro in 2019 |
5271605 | Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen 2009 | 355.027 | 0 | 0 | 355.027 | NEE | Ontwikkeling werkplekfunctionaliteit in 2019 |
5271803 | Klantencontactsysteem (vervanging 5271403) | 127.174 | 0 | 0 | 127.174 | NEE | Vervangen telefooncentrale in 2019 en KCC voorzieing |
1.556.804 | 1.089.854 | 0 | 466.950 | ||||
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn flexibiliteit in techniek | |||||||
5271603 | Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen | 350.787 | 0 | 0 | 350.787 | NEE | In 2019 vindt ontwikkeling werkplekportaal plaats |
5271609 | Vervangingsinvestering mobiele devices managemnet (MDM) en data encryptie | 63.587 | 3.589 | 0 | 59.998 | NEE | In 2019 wordt MDM systeem vervangen |
5271704 | Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. Investering) | 166.386 | 0 | 0 | 166.386 | NEE | Project is in uitvoering. Vervanging generieke componenten infrastrutuur in 2019 |
5271710 | Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 1 | 264.945 | 83.152 | 0 | 181.793 | NEE | Doorlopend in 2019 |
845.705 | 86.741 | 0 | 758.964 | ||||
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn het nieuwe samenwerken | |||||||
5271401 | Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006) | 291.846 | 82.103 | 0 | 209.743 | NEE | In 2019 wordt de telefooncentrale vervangen |
5271616 | Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) | 63.587 | 0 | 0 | 63.587 | NEE | Ontwikkeling werkplekfunctionaliteit in 2019 |
5271708 | Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (5270705) | 197.755 | 38.771 | 0 | 158.984 | NEE | Ontwikkeling werkplekfunctionaliteit in 2019 |
5271804 | Vernieuwing generieke digitale omgeving (VJN 2017) - 1e fase gestructureerde processen | 688.857 | 399.363 | 0 | 289.495 | NEE | Doorlopend in 2019 |
1.242.045 | 520.237 | 0 | 721.809 | ||||
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn organisatie in control | |||||||
5271106 | ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur | 78.047 | 24.030 | 0 | 54.017 | NEE | In 2019 wordt de IT architectuur aangepast |
5271604 | Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. E-herkenning (ontsluiten digitale informatie) | 185.462 | 0 | 0 | 185.462 | NEE | Optimaliseren informatiehuishouding in 2019 |
5271702 | Verbetering informatie bedrijfsvoering 2017 (verv. Invest. vanuit 2012) | 339.130 | 0 | 0 | 339.130 | NEE | Doorontwikkeling Management informatie Systemen in 2019 |
602.638 | 24.030 | 0 | 578.608 | ||||
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan | |||||||
5271701 | Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2013) | 68.886 | 0 | 0 | 68.886 | NEE | Project is in uitvoering. Implementatie na staten verkiezing 2019 |
5271707 | Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (5271113) | 225.000 | 220.212 | 0 | 4.788 | JA | project is afgerond |
5271802 | Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2014) | 105.978 | 0 | 0 | 105.978 | NEE | Implementatie na staten verkiezing 2019 |
399.864 | 220.212 | 0 | 179.652 | ||||
Totaal programma 8. Middelen | 5.199.094 | 2.064.100 | 0 | 3.134.994 | |||
Totaal generaal | 147.402.811 | 81.958.523 | -13.390.086 | 78.834.374 | |||