1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsopgave / Doelstelling | eco cat | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | verschil | ||
Lasten | ||||||||
3.1 Bereikbaar Drenthe | ||||||||
3.1.01 Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer | ||||||||
Inkoop | 0 | 250.000 | 187.711 | 62.289 | ||||
Kapitaallasten | 5.636.052 | 6.090.981 | 6.090.981 | 5.274.505 | 816.476 | |||
Subsidie | 3.366.987 | 5.000.000 | 6.906.075 | 4.841.857 | 2.064.218 | |||
totaal doelstelling | 9.003.039 | 11.090.981 | 13.247.056 | 10.304.073 | 2.942.983 | |||
totaal beleidsopgave | 9.003.039 | 11.090.981 | 13.247.056 | 10.304.073 | 2.942.983 | |||
3.3 Mobiliteit op maat | ||||||||
3.3.01 Optimaal benutten van het totale netwerk met aandacht voor innovatieve concepten | ||||||||
Inkoop | 68.023 | 24.225 | 24.225 | 6.459 | 17.766 | |||
Subsidie | 150 | 24.225 | 24.225 | 0 | 24.225 | |||
totaal doelstelling | 68.173 | 48.450 | 48.450 | 6.459 | 41.991 | |||
3.3.02 Optimaal Openbaar vervoer systeem | ||||||||
Subsidie | 24.329.491 | 25.610.197 | 25.171.203 | 24.696.417 | 474.786 | |||
totaal doelstelling | 24.329.491 | 25.610.197 | 25.171.203 | 24.696.417 | 474.786 | |||
totaal beleidsopgave | 24.397.665 | 25.658.647 | 25.219.653 | 24.702.876 | 516.777 | |||
3.4 Verkeersveilig Drenthe | ||||||||
3.4.01 Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!' | ||||||||
Inkoop | 744.898 | 598.021 | 1.125.402 | 1.184.044 | -58.642 | |||
Subsidie | 329.661 | 483.369 | 483.369 | 483.369 | 0 | |||
totaal doelstelling | 1.074.559 | 1.081.390 | 1.608.771 | 1.667.413 | -58.642 | |||
totaal beleidsopgave | 1.074.559 | 1.081.390 | 1.608.771 | 1.667.413 | -58.642 | |||
3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||||||
3.5.01 Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen | ||||||||
Inkoop | 200.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 200.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5.02 Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen projecten | ||||||||
Inkoop | -3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitaallasten | 13.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 9.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5.03 Het beheren en onderhouden van fietspaden | ||||||||
Inkoop | 305.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 305.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5.04 Het beheren en onderhouden van fietspaden projecten | ||||||||
Inkoop | 8.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 8.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5.05 Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen | ||||||||
Belastingen | 169.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inkoop | 4.181.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 4.351.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5.06 Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen projecten | ||||||||
Inkoop | 1.833.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitaallasten | 48.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 1.882.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5.07 Het beheren en onderhouden van stroomwegen | ||||||||
Inkoop | 1.069.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 1.069.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5.08 Het beheren en onderhouden van stroomwegen projecten | ||||||||
Inkoop | 907.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitaallasten | 9.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 916.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5.09 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid | ||||||||
Belastingen | 188.600 | 188.600 | 210.485 | -21.885 | ||||
Inkoop | 907.770 | 879.250 | 890.761 | -11.511 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 1.096.370 | 1.067.850 | 1.101.247 | -33.397 | |||
3.5.10 Zorgen voor veilige provinciale wegen | ||||||||
Inkoop | 2.052.902 | 2.157.101 | 2.464.900 | -307.799 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 2.052.902 | 2.157.101 | 2.464.900 | -307.799 | |||
3.5.11 Zorgen voor een duurzame leefomgeving rond de provinciale wegen | ||||||||
Inkoop | 2.105.928 | 2.352.078 | 2.348.413 | 3.665 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 2.105.928 | 2.352.078 | 2.348.413 | 3.665 | |||
3.5.12 Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud) | ||||||||
Inkoop | 4.243.688 | 3.684.383 | 3.353.492 | 330.891 | ||||
Kapitaallasten | 78.570 | 78.570 | 53.030 | 25.540 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 4.322.258 | 3.762.953 | 3.406.521 | 356.432 | |||
totaal beleidsopgave | 8.743.929 | 9.577.458 | 9.339.982 | 9.321.081 | 18.901 | |||
3.6 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||||||
3.6.01 Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt | ||||||||
Belastingen | 25.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inkoop | 1.428.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 1.454.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.6.02 Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt projecten | ||||||||
Inkoop | 384.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitaallasten | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 389.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.6.03 Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen | ||||||||
Belastingen | 21.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inkoop | 1.399.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidie | 76.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 1.496.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.6.04 Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen projecten | ||||||||
Inkoop | 741.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitaallasten | 161.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | 902.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.6.05 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit | ||||||||
Belastingen | 49.900 | 49.900 | 58.565 | -8.665 | ||||
Inkoop | 1.045.162 | 1.246.130 | 1.654.269 | -408.139 | ||||
Subsidie | 61.647 | 61.647 | 76.108 | -14.461 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 1.156.709 | 1.357.677 | 1.788.942 | -431.265 | |||
3.6.06 Zorgen voor veilige vaarwegen | ||||||||
Inkoop | 1.328.638 | 1.344.880 | 1.419.444 | -74.564 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 1.328.638 | 1.344.880 | 1.419.444 | -74.564 | |||
3.6.07 Zorgen voor een schone, gezonde en mooie leefomgeving rond de vaarwegen | ||||||||
Inkoop | 281.100 | 320.501 | 252.183 | 68.318 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 281.100 | 320.501 | 252.183 | 68.318 | |||
3.6.08 Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud) | ||||||||
Inkoop | 1.466.561 | 1.505.957 | 1.302.973 | 202.984 | ||||
Kapitaallasten | 244.654 | 244.654 | 220.007 | 24.647 | ||||
Subsidie | 0 | 235.000 | 235.000 | 0 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 1.711.215 | 1.985.611 | 1.757.980 | 227.631 | |||
totaal beleidsopgave | 4.243.883 | 4.477.662 | 5.008.669 | 5.218.549 | -209.880 | |||
3.7 Regio Specifiek Pakket | ||||||||
3.7.01 Bereikbaarheid Emmen - Centrum | ||||||||
Inkoop | 6.143 | 77.514 | 77.514 | 21.666 | 55.848 | |||
Subsidie | -759.947 | 0 | 500.000 | 578.493 | -78.493 | |||
totaal doelstelling | -753.805 | 77.514 | 577.514 | 600.159 | -22.645 | |||
3.7.02 RSP Coevorden | ||||||||
Subsidie | 9.670.468 | 8.562.686 | 10.383.374 | 10.729.030 | -345.656 | |||
totaal doelstelling | 9.670.468 | 8.562.686 | 10.383.374 | 10.729.030 | -345.656 | |||
3.7.03 Ruimtelijk Economisch Programma | ||||||||
Subsidie | 753.000 | 2.800.000 | 1.000.000 | 114.257 | 885.743 | |||
totaal doelstelling | 753.000 | 2.800.000 | 1.000.000 | 114.257 | 885.743 | |||
3.7.04 Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen | ||||||||
Inkoop | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidie | 350.000 | 830.000 | 357.047 | 472.953 | ||||
totaal doelstelling | 2.300.000 | 350.000 | 830.000 | 357.047 | 472.953 | |||
totaal beleidsopgave | 11.969.663 | 11.790.200 | 12.790.888 | 11.800.494 | 990.394 | |||
Totaal | 59.432.738 | 63.676.338 | 67.215.019 | 63.014.486 | 4.200.533 | |||
Baten | ||||||||
3.1 Bereikbaar Drenthe | ||||||||
3.1.01 Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer | ||||||||
Ontv. bijdragen | 0 | 0 | -77.951 | 77.951 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 0 | 0 | -77.951 | 77.951 | |||
totaal beleidsopgave | 0 | 0 | 0 | -77.951 | 77.951 | |||
3.4 Verkeersveilig Drenthe | ||||||||
3.4.01 Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!' | ||||||||
Leges | -9.850 | -17.500 | -17.500 | -12.667 | -4.833 | |||
Ontv. bijdragen | 0 | 0 | -3.250 | 3.250 | ||||
totaal doelstelling | -9.850 | -17.500 | -17.500 | -15.917 | -1.583 | |||
totaal beleidsopgave | -9.850 | -17.500 | -17.500 | -15.917 | -1.583 | |||
3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||||||
3.5.05 Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen | ||||||||
Leges | -6.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ontv. bijdragen | -212.806 | 0 | 0 | 32 | -32 | |||
totaal doelstelling | -219.451 | 0 | 0 | 32 | -32 | |||
3.5.06 Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen projecten | ||||||||
Ontv. bijdragen | -167.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | -167.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5.09 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid | ||||||||
Leges | -5.000 | -5.000 | -7.957 | 2.957 | ||||
Ontv. bijdragen | -189.165 | -189.165 | -150.981 | -38.184 | ||||
totaal doelstelling | 0 | -194.165 | -194.165 | -158.938 | -35.227 | |||
3.5.11 Zorgen voor een duurzame leefomgeving rond de provinciale wegen | ||||||||
Ontv.subsidies | -15.010 | -15.010 | -4.095 | -10.915 | ||||
totaal doelstelling | 0 | -15.010 | -15.010 | -4.095 | -10.915 | |||
3.5.12 Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud) | ||||||||
Ontv. bijdragen | 0 | 0 | -93.053 | 93.053 | ||||
Ontv.subsidies | 0 | -200.000 | -194.592 | -5.408 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 0 | -200.000 | -287.645 | 87.645 | |||
totaal beleidsopgave | -387.234 | -209.175 | -409.175 | -450.646 | 41.471 | |||
3.6 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||||||
3.6.01 Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt | ||||||||
Leges | -436 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ontv. bijdragen | -177.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ontv.subsidies | -3.512.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | -3.690.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.6.03 Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen | ||||||||
Ontv. bijdragen | -2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ontv.subsidies | -1.382.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | -1.384.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.6.05 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit | ||||||||
Leges | -1.000 | -1.000 | -655 | -345 | ||||
Ontv. bijdragen | -15.930 | -15.930 | -56.117 | 40.187 | ||||
Ontv.subsidies | -5.002.445 | -5.613.627 | -5.660.058 | 46.431 | ||||
totaal doelstelling | 0 | -5.019.375 | -5.630.557 | -5.716.830 | 86.273 | |||
3.6.08 Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud) | ||||||||
Ontv. bijdragen | 0 | -315.068 | -103.312 | -211.756 | ||||
totaal doelstelling | 0 | 0 | -315.068 | -103.312 | -211.756 | |||
totaal beleidsopgave | -5.075.420 | -5.019.375 | -5.945.625 | -5.820.142 | -125.483 | |||
3.7 Regio Specifiek Pakket | ||||||||
3.7.01 Bereikbaarheid Emmen - Centrum | ||||||||
Ontv.subsidies | -45.873 | 0 | 0 | -202.025 | 202.025 | |||
totaal doelstelling | -45.873 | 0 | 0 | -202.025 | 202.025 | |||
3.7.02 RSP Coevorden | ||||||||
Ontv.subsidies | -3.890.700 | -5.663.041 | -8.670.117 | 3.007.076 | ||||
totaal doelstelling | 0 | -3.890.700 | -5.663.041 | -8.670.117 | 3.007.076 | |||
totaal beleidsopgave | -45.873 | -3.890.700 | -5.663.041 | -8.872.142 | 3.209.101 | |||
Totaal | -5.518.376 | -9.136.750 | -12.035.341 | -15.236.798 | 3.201.457 | |||
Saldo | 53.914.362 | 54.539.588 | 55.179.678 | 47.777.688 | 7.401.990 | |||
Vrij scherm programma 3
Toelichting | |
|---|---|
Saldo Programma | 7.401.990 |
Bestemming resultaat reserves bij programma | |
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | -409.764 |
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket | -3.997.470 |
Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer | -2.609.799 |
Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer | -816.476 |
Totaal verrekend met reserves | -7.833.510 |
Resultaat programma na bestemming reserves | -431.520 |