1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsopgave / Doelstelling | eco cat | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | verschil | ||
Lasten | ||||||||
1.1 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld. | ||||||||
1.1.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken. | ||||||||
Inkoop | 19.860 | 41.634 | 51.634 | 23.206 | 28.428 | |||
Subsidie | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | |||
totaal doelstelling | 34.860 | 56.634 | 66.634 | 38.206 | 28.428 | |||
totaal beleidsopgave | 34.860 | 56.634 | 66.634 | 38.206 | 28.428 | |||
1.2 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders | ||||||||
1.2.01 Focus op de eigen bestuurlijke en maatschappelijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement") | ||||||||
Inkoop | 390.390 | 331.038 | 386.038 | 275.357 | 110.681 | |||
Subsidie | 317.518 | 324.949 | 324.949 | 265.368 | 59.581 | |||
totaal doelstelling | 707.908 | 655.987 | 710.987 | 540.725 | 170.262 | |||
1.2.02 Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten | ||||||||
Inkoop | 37.884 | 81.016 | 81.016 | 29.710 | 51.306 | |||
Subsidie | 252.854 | 272.040 | 272.040 | 267.667 | 4.373 | |||
totaal doelstelling | 290.738 | 353.056 | 353.056 | 297.377 | 55.679 | |||
totaal beleidsopgave | 998.646 | 1.009.043 | 1.064.043 | 838.102 | 225.941 | |||
1.3 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur | ||||||||
1.3.02 Heldere en transparante besluitvorming | ||||||||
Inkoop | 563.772 | 581.783 | 471.783 | 435.626 | 36.157 | |||
Subsidie | 2.902 | 3.100 | 3.100 | 2.953 | 147 | |||
Toev. voorziening | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 528.729 | -328.729 | |||
totaal doelstelling | 766.674 | 784.883 | 674.883 | 967.308 | -292.425 | |||
totaal beleidsopgave | 766.674 | 784.883 | 674.883 | 967.308 | -292.425 | |||
1.4 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen | ||||||||
1.4.01 Zichtbaar maken van de provincie om bij te dragen aan het realiseren van de Drentse opgaven | ||||||||
Inkoop | 275.555 | 278.090 | 278.090 | 214.736 | 63.354 | |||
totaal doelstelling | 275.555 | 278.090 | 278.090 | 214.736 | 63.354 | |||
1.4.02 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte | ||||||||
Inkoop | 112.631 | 154.000 | 154.000 | 75.261 | 78.739 | |||
totaal doelstelling | 112.631 | 154.000 | 154.000 | 75.261 | 78.739 | |||
1.4.03 De provincie Drenthe is een omgevingsbewuste provincie | ||||||||
Inkoop | 17.500 | 37.790 | 37.790 | 29.145 | 8.645 | |||
totaal doelstelling | 17.500 | 37.790 | 37.790 | 29.145 | 8.645 | |||
totaal beleidsopgave | 405.686 | 469.880 | 469.880 | 319.142 | 150.738 | |||
1.5 Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders | ||||||||
1.5.01 Drenthe beschikt over een sterke lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijk netwerk | ||||||||
Inkoop | 35.972 | 75.000 | 75.000 | 55.483 | 19.517 | |||
Subsidie | 5.325.470 | 3.100.000 | 4.741.868 | 2.811.195 | 1.930.673 | |||
totaal doelstelling | 5.361.443 | 3.175.000 | 4.816.868 | 2.866.678 | 1.950.190 | |||
1.5.02 Drenthe beschikt over een goed ontwikkeld bestuurlijk netwerk | ||||||||
Inkoop | 95.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidie | 951.303 | 1.311.136 | 1.722.767 | 1.711.425 | 11.342 | |||
totaal doelstelling | 1.047.171 | 1.311.136 | 1.722.767 | 1.711.425 | 11.342 | |||
totaal beleidsopgave | 6.408.614 | 4.486.136 | 6.539.635 | 4.578.104 | 1.961.531 | |||
Totaal | 8.614.480 | 6.806.576 | 8.815.075 | 6.740.862 | 2.074.213 | |||
Baten | ||||||||
1.3 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur | ||||||||
1.3.02 Heldere en transparante besluitvorming | ||||||||
Ontv. bijdragen | -1.399 | 0 | 0 | -3.770 | 3.770 | |||
Ontv.subsidies | -1.843 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | |||
totaal doelstelling | -3.242 | -12.000 | -12.000 | -3.770 | -8.230 | |||
totaal beleidsopgave | -3.242 | -12.000 | -12.000 | -3.770 | -8.230 | |||
1.4 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen | ||||||||
1.4.01 Zichtbaar maken van de provincie om bij te dragen aan het realiseren van de Drentse opgaven | ||||||||
Ontv. bijdragen | -7.640 | -7.640 | 0 | -7.640 | ||||
totaal doelstelling | 0 | -7.640 | -7.640 | 0 | -7.640 | |||
totaal beleidsopgave | 0 | -7.640 | -7.640 | 0 | -7.640 | |||
1.5 Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders | ||||||||
1.5.01 Drenthe beschikt over een sterke lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijk netwerk | ||||||||
Ontv. bijdragen | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal doelstelling | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
totaal beleidsopgave | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | -9.242 | -19.640 | -19.640 | -3.770 | -15.870 | |||
Saldo | 8.605.238 | 6.786.936 | 8.795.435 | 6.737.092 | 2.058.343 | |||
Vrij scherm programma 1
Toelichting | |
|---|---|
Saldo Programma | 2.058.343 |
Bestemming resultaat reserves bij programma | |
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa | -1.930.673 |
Totaal verrekend met reserves | -1.930.673 |
Resultaat programma na bestemming reserves | 127.670 |