Beleidsopgave: 4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.885.378,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021
Onderzoeken grondwatersystemen.
Het grootste nadeel wordt gerealiseerd op onderzoek grondwatersystemen, namelijk € 1.814.601,--
De middelen op deze begrotingspost worden ingezet voor de dekking van de uitvoering van POP 3 projecten en projecten in het kader van het Duurzaam Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het provinciaal aandeel in deze projecten is geraamd op € 5.470.637,--. In 2018 is € 7.385.238,-- gerealiseerd inclusief reguliere uitgaven. Het tekort is in 2018 ontstaan omdat de meerjarige verplichtingen die voortvloeien uit de DAW-openstellingen in 2018 zijn verantwoord. Dit is in overeenstemming met de gedragslijn dat bij projectsubsidies omdat, ook al zijn de subsidies meerjarig, de beschikking in 1 keer als last wordt genomen. Voor een groot deel worden de lasten gedekt door (deels niet begrote) bijdragen van derden, en bijdragen uit onze eigen reserve EU-cofinanciering. Per saldo (baten en lasten) is de overschrijding € 477.028,--. Het negatieve resultaat willen wij compenseren door de overschrijding van 2018 in mindering te brengen op toekomstige budgetten, namelijk 2019 ( € 250.000,--) en 2020 ( € 227.028).

Bijdrage Grondwatervoorziening
De opbrengst van de grondwaterheffing wordt in een voorziening gestort. De opbrengst is in 2018 geraamd op € 700.000,--. Doordat de werkelijke opbrengsten € 87.670,-- hoger zijn dan geraamd is ook de storting in de voorziening hoger.