Beleidsopgave: 8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.156.313,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

8.2.04 Directe personele inzet
Een overzicht en toelichting op de loonkosten, inhuur (uitzendkrachten) en dekking van salarissen is
opgenomen in hoofdstuk 3 van de uitvoeringsinformatie. De loon/inhuur en dekking worden in de
zelfde verhouding als in de begroting gesplitst in loonkosten ondersteunend personeel (zie 8.2.11) en
Loonkosten direct personeel. Op de toegerekende dekking salarissen en inhuur wegens directe inZet op taakvelden uit het BBV (beleidsonderdelen) deed zich een voordeel voor van € 463.232,--. betreft een voordeel op de toerekening van loonkosten naar investeringsprojecten, niet geraamde detacheringsinkomsten en overige bijdragen (oa. wegens DVO's).

8.2.05 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten
Het gerealiseerde voordeel van € 59.331,-- betreft voornamelijk hogere doorbelaste kosten van catering van € 48.355,--.

8.2.11 Inzet ondersteunend personeel
Een overzicht en toelichting op de loonkosten, inhuur (uitzendkrachten) en dekking van salarissen is
opgenomen in hoofdstuk 3 van de uitvoeringsinformatie. De loon/inhuur en dekking worden in
dezelfde verhouding als in de begroting gesplitst in Loonkosten ondersteunend personeel en
Loonkosten direct personeel (8.2.04). Op de toegerekende dekking salarissen en inhuur aan ondersteunende processen, deed zicheen voordeel voor van € 1.596.802,--. Het betreft een voordeel op de toerekening van loonkosten naar investeringsprojecten, niet geraamde detacheringsinkomsten en overige bijdragen (oa. wegens DVO's).