Voorziening meerjaren onderhoud Depot Drents Museum
083182 | Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Saldo aanvang jaar (1) | 87.520 | 129.307 | 135.315 | 176.716 | 172.753 |
Vrijgevallen bedragen (2) | - | 31.947 | - | - | - |
Toevoegingen (3) | 41.787 | 41.787 | 41.787 | 41.787 | 41.787 |
Aanwendingen (4) | 35.779 | 3.832 | 386 | 45.750 | - |
Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4) | 93.528 | 135.315 | 176.716 | 172.753 | 214.540 |
Begrote lasten (5) | 35.779 | 3.832 | 386 | 45.750 | - |
Werkelijke/beoogde lasten (6) | - | 3.832 | 386 | 45.750 | - |
Begrote baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde baten (8) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8) | 129.307 | 135.315 | 176.716 | 172.753 | 214.540 |
083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum | |
---|---|
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Depot Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben. |
Instellingsbesluit | Jaarstukken 2010 d.d. 23 mei 2011 |
Portefeuillehouder | Cees Bijl |
Teamleider | Hein Hardholt |
Programma | 8: Middelen |
Toelichting | In 2018 is het Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) van het Depot Drents Museum geactualiseerd. Bij het actualiseren van de MJOP’s zijn alle geplande werkzaamheden opnieuw kritisch bekeken, zijn de contracten die een eenjarig karakter hebben naar het dagelijks onderhoud verschoven en zijn na inspecties ontbrekende zaken toegevoegd. De voorziening is hierop aangepast. De planning beslaat een periode van 10 jaar. De vermeerderingen van deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2018-2027. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is vastgesteld op € 41.787,--. De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. |
Wat was in 2018 gepland? | In de begroting stond oorspronkelijk een storting van € 14.043,-- en daarnaast een onttrekking van € 1.189,--. |
Wat is in 2018 gerealiseerd? | De realisatie is in 2018 € 0,-- geweest. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | De geplande NEN 3140 keuring wordt in 2019 uitgevoerd (€ 3.800,--). De vervanging van de LBK depot keramiek en stoomopwekking kantoor (€ 32.000,--) zijn in 2018 als vervanging aangegeven in het onderhoudsplan. Maar in verband met de huidige verbouwing bij het Depot, zijn ze daar al meegenomen. Deze voorzieningen hadden pas na de vervanging als cyclus (na 15/20 jaar) moeten worden opgenomen. Dit zal in een Bestuursrapportage van 2019 worden aangepast. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | Het meerjarig effect is gering. De voorziening is op peil. |