Reserve Regionaal Specifiek Pakket
060218 | Reserve Regio Specifiek Pakket | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Saldo aanvang jaar (1) | 25.128.841 | 25.131.855 | 28.118.213 | 10.762.495 | 5.850.264 |
Inflatiecorrectie/rente (2) | 383.391 | 383.437 | 429.000 | 123.769 | 67.278 |
Begrote onttrekking (3) | 28.882.779 | 35.249.319 | 25.690.212 | 5.036.000 | - |
Begrote toevoeging (4) | 23.004.932 | 37.852.240 | 7.905.495 | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 12.790.888 | 28.411.119 | 8.756.613 | - | - |
Werkelijke/beoogde lasten programma (6) | 11.800.494 | 28.411.119 | 8.756.613 | - | - |
Begrote baten programma (7) | 5.663.041 | 6.838.200 | - | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (8) | 10.170.117 | 6.838.200 | - | - | - |
Saldo einde jaar (9=1+2-3+4+5-6-7+8) | 25.131.855 | 28.118.213 | 10.762.495 | 5.850.264 | 5.917.542 |
060218 Reserve Regio Specifiek Pakket | |
|---|---|
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Het Regio Specifiek Pakket (RSP) is de katalysator voor brede, integrale stedelijke gebiedsontwikkelingen. Het inhoudelijke en financiële raamwerk is door uw staten in de Kadernota's uitvoering RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. Met uitzondering van de spoorlijn Zwolle-Emmen worden de projecten in een langjarig partnerschap met de steden uitgevoerd. De steden Assen, Emmen en Coevorden hebben hier de ‘lead’. Provincie en gemeenten hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt bij het formuleren van de ambities, de visie en de strategie. |
Instellingsbesluit | Voorjaarsnota 2009 d.d. 14 mei 2009 |
Portefeuillehouder | Henk Brink |
Teamleider | Eddy Diekema |
Programma | 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer |
Toelichting | Deze reserve is ingesteld voor het realiseren van RSP omdat het programma Regio Specifiek Pakket een tijdsperiode van 2009 tot 2020 kent. Om de meerjarige afspraken met de verschillende partijen te kunnen blijven uitvoeren is met ingang van 2009 deze reserve ingesteld. Eenmalig is destijds besloten om € 64 miljoen uit het bronvermogen, verkoop aandelen Essent, aan deze reserve toe te voegen. Tot dit jaar werd op basis van de IBOI rente toegekend door het rijk. Eind 2017 heeft het ministerie echter besloten tot een finale afrekening van de RSP bijdragen. Aanvankelijk zouden de rijksbetalingen voor RSP en de daaraan toegevoegde IBOI-fractie over meerdere jaren worden uitbetaald. De afrekening van het rijk is als vooruitontvangen bedragen in de administratie verantwoord. Dit betreft een bedrag van circa € 19 miljoen. |
Wat was in 2018 gepland? | In de primitieve begroting 2018 was een onttrekking opgenomen van € 15.680.607,-- en een storting van € 3.730.805,--. Daarnaast was een storting geraamd € 85.956,-- vanwege inflatiecorrectie IBOI. |
Wat is in 2018 gerealiseerd? | De begrote toevoegingen en onttrekkingen zijn gerealiseerd. Daarnaast is € 5.497.470,-- extra in de reserve gestort. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | De extra storting in de reserve van € 5.497.470,-- wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage in het kader van het mobiliteitsfonds van € 3.007.076,-- en een incidentele decentralisatie-uitkering REP van € 1.500.000,-- die via de decembercirculaire 2018 aan de provincie is toegekend. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | In de begroting 2019 stond vermeld dat deze reserve eind 2020 volledig zou zijn uitgeput. Door de verrekening van het positieve saldo in 2018 betreffende RSP-projecten verschuift dit moment naar een verdere toekomst. |